目  錄

第一部分  湘鄉市物業專項維修資金管理中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市物業專項維修資金管理中心單位2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市物業專項維修資金管理中心單位2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

湘鄉市物業專項維修資金管理中心部門2020年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責  管理住宅維修資金，為維修用戶提供服務。 1、收取、管理住宅共用部分、共用設施、設備的維修資金和確保其保值增值。2、協調處理涉及維修資金的糾紛，為用戶提供維修及相關服務。

二、機構設置

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉市物業專項維修資金管理中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湘鄉市物業專項維修資金管理中心部門本級。

2、本部門有主任一人，副主任一人，下設辦公室、財務室。

3、本單位在職人員4人，退休人員1人。本單位無公車。本單位擁有國有資產5.42萬元，其中辦公面積40平方米。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出包括事業單位基本運行的經費。

1、收入預算  2020年年初預算數39.05萬元，其中，一般公共預算撥款39.05萬元。收入較去年增加1.41 萬元，主要是單位工作人員工資調整。

2、支出預算  2020年年初預算數39.05萬元，其中，社會保障和就業支出3.76萬元，衛生健康支出1.65萬元，城鄉社區支出31.54萬元，住房保障支出2.10萬元。支出較去年增加1.41萬元，主要是單位工作人員工資調整。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入39.05萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預算數為39.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  無。

三、預算績效情況

2019年無項目支出納入了財政績效評價，2020年部門整體支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款8.11萬元，比2019年預算減少0.05萬元，下降1%。     

2、三公”經費預算

無。

3、政府采購情況

無。

4、政府購買服務情況

無

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。