2020年部門預算公開

目  錄

第一部分  湘鄉市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  湘鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明
第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

住建局2020年部門匯總預算說明

 

一、湘鄉市住房和城鄉建設局概況
 

1、部門職責

（一）承擔牽頭推進新型城鎮化戰略工作。

（二）加快建立全市多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，擬訂全市住房建設規劃并指導實施，培育和完善房產市場。

（三）擬訂全市房產管理的具體實施辦法并監督執行；貫徹執行國家、省有關房產管理工作的方針政策和法律法規，負責整頓、規范房產市場，查處全市房產違法違規行為，規范房產市場管理；承擔全市房產信息管理工作；負責指導全市公有住房的管理工作；負責全市商品房預（銷）售許可、預（銷）售合同備案和預售資金的監管；負責房地產經紀、評估、咨詢等中介機構管理和從業人員資格管理；指導、監督、規范全市房產行業協會工作；負責處理全市房屋落實政策遺留問題。

（四）擬訂全市住房保障政策措施，編制全市城鎮保障性住房的建設規劃及相關的管理辦法并監督實施；負責全市保障性安居工程整體規劃，并組織、指導、監督實施；負責市城鎮住房保障對象審核登記，實施公共住房租賃補貼。負責市城區保障性住房的建設、儲備、分配、交易管理工作；負責全市舊城改造管理工作。

（五）負責全市物業管理活動的指導和監督管理；負責全市住宅物業單位前期物業管理活動中不采用招投標方式選聘物業管理企業許可；負責指導、監督全市物業管理招投標活動。負責全市住宅物業專項維修資金的歸集管理和監督使用工作；承擔全市城鎮房屋安全鑒定管理工作；負責全市房產開發項目備案管理工作；負責全市城鎮住宅室內裝飾裝修活動的管理工作；負責全市房屋白蟻防治管理工作。

（六）承擔建立科學規范的工程建設標準體系的工作。

（七）指導和管理全市建筑活動，規范建筑市場。

（八）承擔全市建設工程勘察設計、建筑設計市場管理的工作。

（九）承擔村鎮建設的指導和管理工作。

（十）承擔全市房屋建筑、市政工程、人防及裝飾裝修質量安全監督的工作。

（十一）承擔推進全市建筑節能與建設科技進步的工作。

（十二）負責指導全市城建檔案的管理指導監督、管理全市建設工程竣工檔案工作；審查、認證、驗收工程竣工檔案，負責城市建設檔案的收集、整理及城建檔案信息的開發、利用。

（十三）會同有關部門編制和執行城鄉社區事務建設維護專項支出預算、村鎮基礎設施建設資金補助的分配方案；負責小城鎮建設資金的預決算使用計劃安排；負責項目資本金的收取和管理；負責物業保修金收取、使用和管理。

（十四）負責城市排水管理工作。

（十五）負責全市墻體材料、散裝水泥的推廣應用工作，編制我市推廣應用新墻材、散裝水泥的中長期規劃和年度計劃并監督實施；負責墻體改革和散裝水泥推廣應用方面的信息交流、職工培訓、宣傳教育和統計工作。

（十六）貫徹執行國家、省、湘潭市關于人民防空工作的方針政策和法律法規，組織擬訂全市人民防空工作的基本戰備方案，組織編制全市人民防空建設中長期發展規劃和年度工作計劃，經批準后組織實施。

（十七）制定和組織實施城市防空襲方案和各項保障方案、群眾防空組織（人民防空專業隊）建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設，協助軍事部門組織指導城市防衛建設。

（十八）戰時組織開展城市人民防空襲斗爭，組織指揮人民防空疏散和隱蔽，依法組織實施燈火管制和發放防空襲警報，配合要地防空和城市防衛作戰，組織有關部門恢復生產和生活秩序，消除空襲后果。

（十九）組織管理人民防空通信警報和信息化建設。

（二十）會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。

（二十一）管理人民防空經費和資產，負責編制市本級人民防空經費預決算，并對使用情況實施監督檢查。

（二十二）承擔市人民政府賦予的應急救援任務，利用人防設施和人民防空專業隊伍為應急救援服務。

（二十三）指導相關行業協會的工作。

（二十四）負責國有土地上房屋征收管理行政職能。

（二十五）負責全市建設工程消防設計審查驗收工作。

（二十六）負責全市在建工程項目起重機械設備監管工作。

(二十七) 貫徹落實執行國家有關建設工程質量安全法律、法規，工程強制性標準；負責全市新建房屋建筑建設及市政基礎設施工程建設的質量安全監督工作，接受房屋建筑工程竣工驗收備案，負責施工企業安全生產評價、考核工作；負責對在建工程檢測、試驗行為監督管理，受理房屋建筑工程質量投訴、建筑施工安全投訴，負責全市建設工程監理機構資質管理及業務指導；負責全市建設工程檢測試驗機構業務管理；負責商品砼及預制構件生產企業監督管理工作，負責城區、經濟開發區、城北先導區建設工地圍墻內的現場文明施工和全市竣工工程評優、在建工程達標驗收工作的監督；負責全市在建工程項目起重機械設備監管工作。

（二十八）貫徹執行墻體改革、散裝水泥推廣應用方面的法律法規政策，并對違法行為進行處罰；負責對全市新墻材、散裝水泥的推廣應用實施監督管理，編制并組織實施我市推廣應用新墻材、散裝水泥的中長期規劃和年度計劃；按規定管理和使用新型墻體材料專項基金、散裝水泥專項資金；負責墻改和散裝水泥推廣應用方面的信息交流、職工培訓、宣傳教育和統計工作。

（二十九）推進住房制度改革，促進經濟和社會發展，組織實施保障性住房的相關政策，承辦市住房委員會日常工作和相關社會服務。

（三十）負責歸集管理全市物業專項維修資金，確保其保值，增值，協調處理相關糾紛。

（三十一）承辦上級交辦的其他事項。

2、機構設置

因機構改革，原房產管理局、原人防辦、原住建局三個機構合并為湘鄉市住房和城鄉建設局（人防辦）。其中市建筑勘察設計院、城建綜合開發公司、湘房公司（棚戶公司）、信源物業公司、物業維修資金中心、房管所為自收自支企業化管理單位，未納入財政預算。因機構改革，市政維護管理處、園林管理處于2019年3月劃歸城管綜合執法局管理。(本段添加)納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

(1)住建局機關本級；

(2)湘鄉市建設工程質量安全監督站、湘鄉市維修資金管理中心、湘鄉市住房委員會、湘鄉市墻體材料改革辦公室(湘鄉市散裝水泥管理辦公室)。

本系統局在職人員225人，離退休人員107人。有公車1輛。本單位擁有國有資產4886.13萬元，其中辦公樓2棟10091.20平方米。

二、湘鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門預算情況說明

1、部門收支預算總體情況說明

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入和未納入財政專戶管理的收入安排的資金收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括專項經費支出等。

（1）收入預算。2020年年初預算數3004.92萬元，其中，公共預算撥款2814.92萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金190萬元。收入較去年增加418.19萬元，主要是未納入財政專戶管理的收入安排的資金減少329萬，機構改革，現住建局由原住建局、原人防辦、原房產局合并，收入增加747.19萬元。                                                                                               

（2）支出預算。2020年年初預算數3004.92萬元，其中，社會保障和就業支出255.40萬元，醫療衛生和計劃生育支出109.43萬元，城鄉社區支出2406.61萬元，住房保障支出170.48萬元，國防支出63萬元。支出較去年增加418.19萬元，主要是城鄉社區支出的減少和新增國防支出。

2、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年一般公共預算撥款收入2814.92萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2018年年初預算數為2288.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出。2020年年初預算數為716.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

3、預算績效情況說明

2019年住建局項目支出納入了財政績效評價，總體評價結果為良好。2020年住建局截污主干管日常維護及清淤項目等8個項目納入了財政績效評價。

4、其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費

2020年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款265.20萬元，比2019年預算減少11.17萬元，下降4.04%。

(2)“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為70萬元，其中，公務接待費48.5萬元，公務用車購置及運行費21.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費21.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少34.5萬元，主要是公務接待和公務用車運行費用的減少。

(3)政府采購情況

2020年住建局系統政府采購預算總額43.55萬元，其中：政府采購貨物預算43.55萬元，主要為電腦、打印機等辦公用品支出。

(4)政府購買服務情況

2020年住建局系統政府購買服務預算總額287萬元，其中施工圖審查服務費預算250萬元，物業服務22萬元，保障住房物業管理補助15萬元。

三、名稱解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、2020年度部門預算表
1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表
17、項目支出績效目標申報表

 

2020部門預算批復.xlsx