目  錄

第一部分  湘鄉市科技和工業信息化局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湘鄉市科技和工業信息化局2021年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉市科技和工業信息化局2020年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

 

 

湘鄉市科技和工業信息化局

2021年部門預算說明

 

第一部分：單位概況

一、職能職責：

按照三定方案規定的職責，我局負責監控分析全市工業經濟運行情況，協調處理解決經濟運行中的突出矛盾和問題；監測分析近期工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導，并提出政策建議。組織擬訂全市工業企業技術進步的發展戰略、規劃和高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、航空航天、信息產業等的規劃、政策并組織實施；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化領域固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；推進企業技術創新體系建設，指導行業技術進步和技術創新，以先進適用技術改造提升傳統產業，組織實施相關科技重大專項，推進產學研結合和科研成果產業化。負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的綜合協調工作；指導生產企業物流外包，促進企業內部物流社會化。組織擬訂信息化發展戰略、專項規劃及相關政策，協調解決信息化建設中的重大問題；促進通信與融媒體中心、網宣中心融合；推動跨部門、跨行業的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全市社會信息化建設。指導全市科技、工業、信息化領域人才開發與培訓工作；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議；承擔全市科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作；負責引進外國智力工作，擬定全市重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立境外高層次創新人才、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；做好外國專家管理，開展人才和智力對外合作交流。負責全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統計、科技情報信息工作。

二、機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉市科技和工業信息化局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有湘鄉市科技和工業信息化局本級，內設機構含：辦公室、運行監測協調股、投資規劃股、法規股、原材料與節能綜合利用股、中小企業管理股、信息化管理股、高新技術和社會發展科技股、農業科技股、財務股、人事股、黨建辦公室12個內設股室。

2、二級機構及內設機構：市科技創新服務中心、市科技和工業信息化服務中心、市電力執法大隊、市湖鐵社區服務中心、市湘鋁有限公司留守處5個事業單位。

3、我局現有在職人員50人，離休1人，退休人員63人。有公車1輛。有固定資產81.46萬元，2018年5月搬遷至行政中心二樓辦公，現有辦公室17間。

 

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括企業改制、新型工業化、科技成果轉移轉化示范等專項經費。

1、收入預算  2021年年初預算數859.37萬元，其中，一般公共預算撥款859.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少20.1 萬元，主要原因是人員減少，公用經費支出減少，財政專項支出減少。

2、支出預算  2021年年初預算數859.37萬元，其中，科學技術支出697.93萬元；社會保障保障和就業支出90.83萬元，醫療衛生與計劃生育支出26.16 萬元，住房保障支出44.45萬元。支出較去年減少20.1萬元，主要原因是人員減少，公用經費支出減少，財政專項支出減少。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入859.37萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年年初預算數為639.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2021年年初預算數為220萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品服務支出83萬元，主要用于項目開展前的咨詢、印刷、勞務等方面；對個人和家庭的補助支出17萬元，主要用于已改制企業和未改制企業人員的生活費、醫療保險、養老保險等方面；其他資本性支出5萬元，主要用于公用建設、辦公設備購置等方面；對企業補助115萬元主要用于企業改制等方面。

三、預算績效情況

2020年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良；2020年企業改制遺留問題處理、科技成果轉移轉化示范建設項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良；2021年企業改制遺留問題處理項目支出、科技成果轉移轉化示范建設項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款107.53萬元，比2020年預算增加30.97萬元，上升40%。 

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為4.8萬元，其中，公務用車購置及運行費 4.8  萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費4.8 萬元），因公出國（境）費 0   萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.2萬元，主要是厲行節約。

3、政府采購情況

2021年湘鄉市科技和工業信息化局政府采購預算總額   5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元。

4、政府購買服務情況

2021年湘鄉市科技和工業信息化局政府購買服務預算總額 60  萬元，其中，科技成果轉移轉化專項預算20萬元；產業發展基金中預算20萬元；企業改制遺留問題處理專項預算20萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2021部門預算批復表_(湘鄉市科技和工業信息化局）.xlsx