目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

承擔全面依法治市重大問題的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建設。負責有關重大決策部署督查工作。負責開展依法治市和法治建設考核工作。貫徹執行國家、省、湘潭市關于司法行政工作的方針政策和法律法規。編制全市司法行政工作發展中、長期規劃和年度計劃并監督實施。承擔市人民政府法律顧問工作，負責對政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。負責市政府行政復議、應訴、裁決案件的辦理。指導、監督鄉鎮（街道）及市直單位行政復議、應訴、裁決的有關工作。負責指導全市規范性文件管理相關工作。承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；負責市人民政府及其部門規范性文件的登記工作；受理有關規范性文件違法的審查申請；負責鄉鎮（街道）園區和市直部門規范性文件備案審查工作；組織開展規范性文件清理工作。推進重大行政決策聽證；監督、指導政府等重大行政決策聽證工作。承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督各地各部門依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責政府合同的審查管理，參與、指導、監督重大政府合同的調研、談判、起草、簽訂等工作；督促指導鄉鎮（街道）及市直單位規范政府合同管理。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；指導依法治理和法治創建工作。負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源；指導全市法律顧問工作。指導監督管理律師、司法鑒定、公證和基層法律服務工作。指導監督管理法律援助工作，指派承辦法律援助案件。推動人民參與和促進法治建設。指導并監督管理人民調解工作及司法所工作，推進司法所建設；負責人民陪審員、人民監督員選任管理工作。指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員安置幫教工作。負責指導、監督各鄉鎮（街道）園區、各部門行政執法工作，負責行政執法人員資格管理。參與社會治安綜合管理。規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。負責本系統隊伍建設。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

湘鄉市司法局內設機構包括：本部門共有編制人117人，實有人數113人，內設股室13個，辦公室、普法與依法治理股、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、規范性文件管理股、社區矯正管理股、合同審查管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理、裝備財務保障股、黨建辦、人事股、市委依法治市辦秘書股，事業單位：湘鄉市法律援助中心，市公證處；全市按鄉、鎮、辦事處共設22個副科級派出司法所。

二、部門預算單位構成

湘鄉市司法局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市司法局。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,950.55萬元，其中：一般公共預算撥款1,950.55萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加315.87萬元，主要原因是本年度增加基礎性績效獎及項目支出增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,950.55萬元，其中：公共安全支出1,582.5萬元，社會保障和就業支出151.68萬元，衛生健康支出77.55萬元，住房保障支出138.83萬元。支出較去年增加315.87萬元，主要原因是本年度增加基礎性績效獎及項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,950.55萬元，其中：公共安全支出1,582.5萬元，占81.13%，社會保障和就業支出151.68萬元，占7.78%，衛生健康支出77.55萬元，占3.98%，住房保障支出138.83萬元，占7.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,800.55萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算150萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出150萬元，主要用于普法工作 支出 27萬元，主要用于法制宣傳教育和依法治理等方面；社區矯正支出28萬元，主要用于社區矯正對象的調查、監管、教育、培訓；人民調解支出28萬元，主要用于全市的矛盾糾紛調解；法律援助支出27萬元，主要用于法律援助辦案貼;法律顧問經費40萬元,主要用于市人民政府聘請律師團隊費用等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出255.76萬元，比上年預算增加0.68萬元，增長0.27%，主要原因是本年度增加基礎性績效獎導致福利費等計提基數增加等。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為11.1萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加0.5萬元，主要是社區矯正項目支出費用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開社區矯正會議，人數50人，內容為教育社區矯正對象；培訓費預算2萬元，擬召開社區矯正培訓，人數60人，內容為教育社區矯正對象；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額62.5萬元，其中，貨物類采購預算30.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算32萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,950.55萬元，其中，基本支出1,800.55萬元，項目支出150萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

 

第二部分 2024年部門預算表

 司法局2024湘鄉部門預算公開表.xlsx