第一部分  湘鄉(xiāng)市教育局概況

 

一、部門職責(zé)

 

教育局主要從事教育行政工作，促進(jìn)全市教育發(fā)展。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

 

1．教育局共一個獨立預(yù)算單位。

 

2．教育局機關(guān)在職在編人數(shù)26人（其中行政人員20人，事業(yè)人員6人）；退休人員35人。

 

第二部分  教育局（本級）2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 

全年單位各項收入資金合計3929.06萬元元，年初結(jié)轉(zhuǎn)資金2845.02萬元，總計6774.08萬元；總支出合計4926.73萬元元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金1847.35萬元，支出結(jié)構(gòu)合理，保證重點支出和機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

 

二、收入決算情況說明

 

本年財政撥款收入3107.53萬元，其他收入821.53萬元，合計收入3929.06萬元。

 

三、支出決算情況說明

 

基本支出2317.45萬元，項目支出2609.28萬元，合計4926.73萬元。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款3107.53萬元，年初一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1928.23萬元，合計5035.76萬元；教育支出一般公共預(yù)算財政撥款3838.71萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1137.42萬元。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）財政撥款支出決算總體情況。

 

基本支出1289.06萬元（其中教育管理事務(wù)1229.42萬元，普通教育730.93萬元，職業(yè)教育426.77萬元），項目支出2609.28萬元（教育管理事務(wù)333.16萬元，普通教育1663.23萬元，教育費附加安排612.89萬元）。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1289萬元，其中人員經(jīng)費1075.23萬元，占比83.3%；公用經(jīng)費213.83萬元，占比16.5%。

 

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

“三公”經(jīng)費，無因公出國（境）費支出及團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；無公務(wù)用車購置支出及購置數(shù)。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)13萬元，上年16.82萬元，本年12.26萬元，比上年減少4.56萬元，減少27.11%，接待批次96次，人數(shù)1200人。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 

本項無。

 

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

 

本單位積極開展預(yù)算績效管理目標(biāo)和績效評價。2017年教師培訓(xùn)專項、教研教改專項、獎教獎學(xué)專項、化解普通高中債務(wù)專項、高中學(xué)雜費專項共五個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果良好。2018年教師培訓(xùn)專項、教研教改專項、獎教獎學(xué)專項、校車園車管理專項、化解普通高中債務(wù)專項五個項目支出納入了財政績效評價。

 

十、其他重要事項

 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

 

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出213.83 萬元，2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出230.35萬元，減少了16.52萬元，原因是節(jié)約了辦公費開支。

 

（二）政府采購支出情況。

 

本部門2017 年度政府采購支出總額0 萬元。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

 

第三部分  名詞解釋

 

第四部分  教育局2017年度部門決算表

 

……（教育局2017年度部門決算表附后）