目錄

 

第一部分  湘鄉市教育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 湘鄉市教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉市教育局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘鄉市教育局概況

一、部門職責：①、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針政策和法律法規，負責擬定全市教育發展規劃；制定教育有關規范性文件并組織實施。②、負責全市教育經費管理；擬定教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的計劃的方案；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；按有關規定管理教育援助和教育貸款；負責實施家庭貧困學生資助工作；負責教育系統內部審計工作；規劃、指導全市教育產業和勤工儉學工作；負責監督管理全市學校危房改造和學校建設。③、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育及國防教育工作；指導和協調教育系統的安全穩定工作；會同有關部門進行校車安全監督檢查。④、負責全市的教師隊伍建設工作，會同有關部門研究提出全市各級各類學校編制標準建議，指導教育系統人才隊伍建設；承擔教師資格認定工作。⑤、負責管理權限內的各類教育的招生考試、學籍、學歷工作，會同有關部門制定各類學校招生計劃。

二、機構設置

 湘鄉市教育局為一級預算單位,下轄38個二級預算單位,二級預算單位均實行獨立核算,其中包括:一中、東山、二中、四中、一職、進修學校6所市直學校；東方紅、湘鋁學校、進修附小、湖鐵實驗學校、機關幼兒園5所局管學校；20個鄉鎮辦中心學校；6個二級機構和1個城區離退休辦.

 第二部分  湘鄉市教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年年初結轉和結余14361.15萬元，其中：項目支出結轉和結余1847.32萬元。本年收入總計98634.51萬元，與上年相比，增加了8710.4萬元，增長9.69%。2017年支出總計97851.36萬元，與上年相比，增加了7118.25萬，增長7.85%。2017年用事業基金彌補收支差額107.77萬元，結余分配0.85萬元。年末結轉和結余為15251.22萬元，其中：項目支出結轉和結余154.31萬元。收支變動的主要原因是：1、從2017年5月開始所有退休人員的生活費在人力資源和社會保障局發放,支出相應減少5600萬元.2、2017年人員工資福利有一定提高。2017年在職人員工資兩次提標和一次薪級異動，并補發了2016年下半年的提標額和2016年綜治獎。2017年工資福利支出比2016年增加約12000萬元。3、湘鄉二中債券置換債務還本支出4750萬元。4、嚴格執行收入兩條線，所有收入都納入預算管理。5上級專項指標的追加。6、加大了對公辦學前教育的投入，學前教育蓬勃發展。

二、收入決算情況說明

2017年收入共計98634.51萬元，其中：財政撥款收入85798.47萬元，占收入的86.99%；上級補助收入644.77萬元，占收入的0.65%；事業收入9889.16萬元，占收入的10.03%；其他收入2302.12萬元，占收入的2.33%。

三、支出決算情況說明

2017年支出總計97851.36萬元，其中：教育支出80582.3萬元，占支出的82.35%；文化體育傳媒支出271萬元，占支出的0.28%；社會保障和就業支出11434.1萬元，占支出的11.69%；醫療衛生與計劃生育支出2635.06萬元，占支出的2.7%；住房保障支出2872.9萬元，占支出的2.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入總計85798.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款85798.47萬元，與上年相比，增加了5549.76萬元，增長6.92%.2017年財政撥款支出總計85940.7萬元，與上年相比，增加了5234.37萬元,增長6.49%，其中：一般公共預算財政撥款85934.7萬元，政府性基金預算財政撥款6萬元。增加的主要原因是：1、從2017年5月開始所有退休人員的生活費在人力資源和社會保障局發放,支出相應減少5600萬元.2、2017年人員工資福利有一定提高。2017年在職人員工資兩次提標和一次薪級異動，并補發了2016年下半年的提標額和綜治獎。2017年工資福利支出比2016年增加約12000萬元。3、上級專項追加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出共計85934.7萬元，占本年支出的87.82%，與上年相比，增加了5258.37萬元，增長了6.52%，增長的主要原因是2017年人員工資福利的增加和上級專項追加。。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出總計85934.7萬元，其中：教育支出68671.63萬元，占支出的79.91%；文化體育傳媒支出271萬元，占支出的0.32%；社會保障和就業支出11434.1萬元，占支出的13.3%；醫療衛生與計劃生育支出2635.06萬元，占支出的3.07%；住房保障支出2872.9萬元，占支出的3.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017一般公共預算財政撥款支出決算數為85934.7萬元，其中：基本支出79216.5萬元，項目支出6718.2萬元.2017年一般公共預算財政撥款支出預算數為57660.09萬元，其中：基本支出56738.09萬元，項目支出922萬元。一般公共預算財政撥款決算數比預算數增加了28274.61萬元。增加的主要原因是：2017年人員工資福利的增加和上級專項追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年一般公共預算財政撥款基本支出79216.5萬元，其中：人員經費支出61465.59萬元，占支出比重的77.59%，人員經費中工資福利支出52509.44萬元，對個人和家庭的補助為8956.15萬元。公用經費支出17750.9萬元，占支出比重的22.41%，其中商品和服務支出10874.5萬元，其他資本性支出6511.72萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年度我部門“三公”經費支出為192.37萬元，費用主要是公務接待費，和上年決算相比，減少16.97萬元，減少了7.36%。2017年“三公”經費預算數為225.95萬元，費用主要也是公務接待費，決算數比預算數減少了33.58萬元。減少的主要原因是各單位嚴格執行中央八項規定，反“四風”。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年我部門國內公務接待批次5736次，國內公務接待人次43029人，總計公務接待支出192.37萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年本部門無政府性基金預算收入，但政府性基金財政撥款年初結轉結余141.03萬元，所以本年有6萬元政府性基金預算支出，主要用于城鄉社區支出。年未結轉結余135.03萬元。

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年度，我部門按預算績效管理的要求，開展了部門整體績效支出和項目支出績效目標工作。本年度本級財政部門委托會計事務所對預算項目中的獎教獎學項目支出進行了重點績效評價；同時接受了省、市有關部門委托的會計事務所對我部門各項專項資金的績效評價工作，績效評價的各項指標良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2017年度機關運行經費支出213.83萬元，比2016年減少16.52萬元，減少7.17%。主要原因是嚴格控制支出，嚴格規范基本支出和項目支出的核算科目。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017 年度政府采購支出總額1603.45 萬元，其中：政府采購貨物支出871.38萬元、政府采購工程支出732.07萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛一 輛，主要用于一般執法執勤用車。本單位無價值50 萬元以上的通用設備和單價100 萬元以上的專用設備。

第三部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

(二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

第四部分  湘鄉市教育局（匯總）2017年度部門決算表

（公開表格附后）