一、部門基本情況

1、單位的主要職責:①、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針政策和法律法規，負責擬定全市教育發展規劃；制定教育有關規范性文件并組織實施。②、負責全市教育經費管理；擬定教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的計劃的方案；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；按有關規定管理教育援助和教育貸款；負責實施家庭貧困學生資助工作；負責教育系統內部審計工作；規劃、指導全市教育產業和勤工儉學工作；負責監督管理全市學校危房改造和學校建設。③、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育及國防教育工作；指導和協調教育系統的安全穩定工作；會同有關部門進行校車安全監督檢查。④、負責全市的教師隊伍建設工作，會同有關部門研究提出全市各級各類學校編制標準建議，指導教育系統人才隊伍建設；承擔教師資格認定工作。⑤、負責管理權限內的各類教育的招生考試、學籍、學歷工作，會同有關部門制定各類學校招生計劃。

2、機構設置:根據上述職責，我局設有10個內設機構：辦公室、人事股、財務股、教育股、職成幼教股、安全監督股、基建股、審計股、政策法規股、教育督導室。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、教育局本級

2、20個鄉鎮中心學校、4所市直高中、一職、4個集團小學、起鳳學校、特教學校、機關幼兒園、景云中學、進修學校、教育發展中心、城區離退辦共36個二級預算單位。

本部門在職人員5389人，離退休人員4690人。教育局機關有公車一輛，國有資產312.89萬元，其中租賃辦公樓1棟，辦公面積1950平方米.

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業性收費等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括用于教師培訓等專項經費。

收入預算，2019年年初預算數61897.79萬元，其中：一般公共預算撥款53746.93萬元，納入財政專戶管理的非稅收入4216.56萬元，上級補助收入3934.3萬元。收入較去年減少1417.97 萬元，主要是：1、逐年增加的退休人數。2018年在招聘了133名教師的基礎上，19年部門預算在職人數比18年還少了152人，退休人員相對來說都是職稱高，工資福利較高的人群，而教育局的二級預算單位都是基本支出，沒有項目支出。 人數的減少，工資津貼、社會保障繳費和住房公積金都相應減少。2、嚴格執行學校收費和減免政策，嚴格規范收入管理，19年非稅收入相比去年有所減少。3、2019年上級補助收入核算口徑發生了變化，只把農村義務教育學校的公用經費納入了預算管理。與去年相比，上級補助收入有所減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數61897.79萬元，其中，教育支出 46682.66萬元，社會保障和就業支出8405.47萬元，衛生健康支出3027.66萬元，住房保障支出3781.99萬元。支出較去年減少1417.97 萬元，主要是18年人員減少數額大,引起人員工資、津貼、社會保障繳費及住房公積金的減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入53746.93萬元， 具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為53246.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教師培訓支出50萬元，主要用于全市教師的培訓經費；教研教改支出60萬元，主要用于教育教研教改、課題研究等開支；民辦和職業教育發展支出40萬元，主要用于民辦學校和職業學校管理方面的支出；基礎教育獎勵專項支出50萬元，主要用于全市教育教學成果表彰獎勵經費；教代會支出20萬元，主要用于召開全市教職工代表大會的開支；教師招聘考試專項支出60萬元，主要用于公開招聘教師考試的經費；中小學運動會支出30萬元，主要用于全市中小學生運動會的開支；校車園車管理支出30萬元，主要用于全市校車園車的管理、整頓和獎勵等方面的經費；學前教育發展基金支出10萬元，主要用于學前教育管理方面的經費；規范民辦非學歷機構專項支出20萬元，主要用于管理民辦非學歷機構方面的開支；離退休辦工作經費8萬元，主要用于離退休協會的工作支出。教師職稱評定30萬元，主要用于全市教師的職稱評定工作經費；中小學生藝術百佳評選專項支出10萬元，主要用于全市中小學生評選藝術百佳經費；初中畢業會考、體育測試支出42萬元，用于每年全市的初中會考和體育測試專項支出；信訪維穩支出30萬元，用于教育系統的息訪息求、特護期間接勸返等工作的經費；督導評估專項支出10萬元，主要用于教育兩項督導評估經費。

2018年教師培訓專項、教研教改專項、獎教獎學專項、校車園車管理專項、化解普通高中債務專項五個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果整體較好．2019年教師培訓專項、教研教改專項、中小學運動會、基礎教育獎勵專項、教師招聘考試專項、校車園車管理專項、教師職稱評定專項 、初中畢業會考體育測試專項、信訪維穩九個項目支出納入了財政績效評價。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款56.5萬元，比2018年預算增加了3.93萬元，上升7.48%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為578萬元，其中，公務接待費305萬元，公務用車購置及運行費273 萬元（其中，公務用車運行費 5萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年減少39萬元，主要是嚴控“三公”經費預算。

3、政府采購情況

2019年部門政府采購預算總額3555.8萬元，其中：政府采購貨物預算1765.8萬元、政府采購工程預算1670萬元、政府采購服務預算120萬元。

4、政府購買服務情況

2019年教育局政府購買服務預算總額60萬元，其中:第三方審計服務費預算20萬元；大數據服務費預算20萬元；宣傳服務費預算20萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。