2020年部門預算公開

 

目  錄

第一部分  湘鄉市教育局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湘鄉市教育局2020年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉市教育局2020年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

湘鄉市教育局2020年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責

⑴、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針政策和法律法規，負責擬定全市教育發展規劃；制定教育有關規范性文件并組織實施。⑵、負責全市教育經費管理；擬定教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的計劃的方案；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；按有關規定管理教育援助和教育貸款；負責實施家庭貧困學生資助工作；負責教育系統內部審計工作；規劃、指導全市教育產業和勤工儉學工作；負責監督管理全市學校危房改造和學校建設。⑶、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育及國防教育工作；指導和協調教育系統的安全穩定工作；會同有關部門進行校車安全監督檢查。⑷、負責全市的教師隊伍建設工作，會同有關部門研究提出全市各級各類學校編制標準建議，指導教育系統人才隊伍建設；承擔教師資格認定工作。⑸、負責管理權限內的各類教育的招生考試、學籍、學歷工作，會同有關部門制定各類學校招生計劃。⑹、負責統籌規劃、協調和指導全市權限范圍內各級各類教育，會同有關部門制訂學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革；負責教育基本信息的統計、分析、和發布；指導教育信息化工作和網絡信息安全工作。⑺、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、學前教育、和特殊教育工作；執行落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。⑻、負責全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。⑼、負責指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，執行國家、省制定的教學指導文件和教學評估標準。⑽、負責管理權限內各學校和培訓機構的審批、監督、撤銷、合并、及其專業設置；負責全市職業教育和繼續教育工作。⑾、負責統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范文字及普通話培訓工作。

二、機構設置

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、教育局本級及內設機構  內設機構有：市委教育工作領導小組秘書組辦公室、辦公室、審計股、政策法規股、基礎教育股、民辦教育股、職成教育股、學前教育與特殊教育股、基建股、安全監督股、教育督導股、計財股、人事股。

2、36個二級預算單位：包括20個鄉鎮中心學校、4所市直高中、一職、4個局管小學、起鳳學校、特教學校、機關幼兒園、景云中學、進修學校、教育發展中心、城區離退辦。

3、本單位在職人員5211人，離退休人員4610人。教育局機關有公車一輛，國有資產312.89萬元，其中租賃辦公樓1棟，辦公面積1950平方米.

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括教師職稱評定等專項經費。

1、收入預算  2020年年初預算數65949.37萬元，其中，一般公共預算撥款56144.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入5937.15萬元，上級補助收入3868萬元。收入較去年增加4051.58 萬元，主要是2018年基本工資提標未進入19年部門預算，而2019年招聘的211名教師也因入編時間問題未進入2020年部門預算，所以2020年預算收入比2019年預算有增長但增長幅度不大。

2、支出預算  2020年年初預算數65949.37萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育51585.46萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出7430.47萬元，衛生健康支出2985.44萬元，住房保障支出3948萬元。支出較去年增加4051.58萬元，主要是在職人員工資福利待遇的提高。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入56144.22萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預算數為55694.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（一）2、項目支出  2020年年初預算數為450萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教師培訓支出28萬元，主要用于全市教師的培訓經費；教研教改支出25萬元，主要用于教育教研教改、課題研究等開支；民辦和職業教育發展支出48萬元，主要用于民辦學校和職業學校管理方面的支出；基礎教育獎勵專項支出50萬元，主要用于全市教育教學成果表彰獎勵經費；教代會支出20萬元，主要用于召開全市教職工代表大會的開支；教師招聘考試專項支出44.4萬元，主要用于公開招聘教師考試的經費；中小學運動會支出25萬元，主要用于全市中小學生運動會的開支；校車園車管理支出28萬元，主要用于全市校車園車的管理、整頓和獎勵等方面的經費；學前教育發展基金支出10萬元，主要用于學前教育管理方面的經費；規范民辦非學歷機構專項支出20萬元，主要用于管理民辦非學歷機構方面的開支；離退休辦工作經費8萬元，主要用于離退休協會的工作支出。教師職稱評定25萬元，主要用于全市教師的職稱評定工作經費；中小學生藝術百佳評選專項支出10萬元，主要用于全市中小學生評選藝術百佳經費；初中畢業會考、體育測試支出65.6萬元，用于每年全市的初中會考和體育測試專項支出；信訪維穩支出23萬元，用于教育系統的息訪息求、特護期間接勸返等工作的經費；督導評估專項支出20萬元，主要用于教育兩項督導評估經費。

三、預算績效情況

2019年教師培訓專項、教研教改專項、中小學運動會、基礎教育獎勵專項、教師招聘考試專項、校車園車管理專項、教師職稱評定專項 、初中畢業會考體育測試專項、信訪維穩九個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為優秀，2020年初中畢業會考、體育測試專項、教師招聘考試專項、基礎教育獎勵專項三個項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款40.3萬元，比2019年預算減少16.2萬元，下降28.67%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為110萬元，其中，公務接待費 107  萬元，公務用車購置及運行費 3  萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 3萬元），因公出國（境）費    0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少468萬元，主要是1、嚴格執行機關和事業單位差旅費和公務活動用餐管理辦法。2、公務用車費計算口徑發生變化，剔除了其他交通費用。

3、政府采購情況

2020年教育部門各單位政府采購預算總額  260 萬元，其中，貨物預算  260萬元。

4、政府購買服務情況

2020年教育部門各單位政府購買服務預算總額  55 萬元，其中，審計服務費預算  40萬元；電視宣傳報道費預算  15 萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。