第一部分： 單位概況

一、職能職責：

負責全市教育教學管理工作和語言文字工作。

二、機構設置

1、教育局本級

2、本單位在職人員22人，離退休人員35人。有公車一輛（市機關事務中心）。本單位擁有國有資產300萬元。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算匯總情況。收入包括一般公共預算收入和納入財政專戶管理的收入；支出包括機關基本運行的經費，也包括基礎教育獎勵、招聘教師、畢業會考組考等專項支出經費。

1、收入預算  2020年年初預算數701萬元，其中，一般公共預算撥款635萬元，納入專戶管理的非稅收入66萬元。收入較去年減少5 萬元，主要是初中畢業生人數減少。

2、支出預算  2020年年初預算數701萬元，其中，一般公共服務251萬元。支出較去年減少67 萬元，主要是公共服務支出減少。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入701萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預算數為251萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2020年年初預算數為450萬元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費支出等。其中：基礎教育獎勵50萬元，主要用于獎勵教師；初中畢業會考支出66萬元，主要用于組考等方面；教師招聘支出44萬元，主要用于招聘教師筆試命題制卷閱卷、組織面試等工作支出。為了壓縮一般性支出，2020年教育專項經費支出比2019年壓減了50萬元。

三、預算績效情況

2019年基礎教育獎勵、教師招聘等九個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為優秀，2020年基礎教育獎勵、教師招聘等三個項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款 40.3 萬元，比2019年預算減少16.2萬元，下降了28.67 %。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為 80  萬元，其中，公務接待費  35萬元，公務用車購置及運行費 17  萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 45萬元），因公出國（境）費   0 萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少  9  萬元，主要是減少了接待經費。

3、政府采購情況

2020年政府采購預算總額  20 萬元。

4、政府購買服務情況

（無購買服務）

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  教育局2020年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表