第三部分

 

2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年收入實(shí)際完成159.09萬(wàn)元，比上年增17.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47 %。主要原因是：本年財(cái)政撥款收入有增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成159.09萬(wàn)元，比上年增加20.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.46 %，變化的主要原因是：本年財(cái)政撥款收入有增加；政府性基金財(cái)政撥款收入完成0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；其他收入完成0萬(wàn)元，比上年減2.46萬(wàn)元，減少100%；事業(yè)收入完成0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

2021年，本部門支出159.09萬(wàn)元，比上年減少89.77萬(wàn)元，下降36.07%；變化的主要原因：上年有場(chǎng)館維修專項(xiàng)支出，而本年沒(méi)有專項(xiàng)支出。其中：基本支出完成159.09萬(wàn)元，比上年減少20.59萬(wàn)元，下降11.46 %，變化的主要原因：。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比上年減少69.18萬(wàn)元，減少100%；變化的主要原因：上年有場(chǎng)館維修專項(xiàng)支出，而本年沒(méi)有專項(xiàng)支出。人員經(jīng)費(fèi)完成134.33 萬(wàn)元，比上年減少23.57萬(wàn)元，下降14.93%，變化的主要原因：上年有付前年支出；公用經(jīng)費(fèi)完成24.76萬(wàn)元，比上年增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.71 %，變化的主要原因：有上年費(fèi)用在本年支出。

 

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)159.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入159.09萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)159.09萬(wàn)元，其中：基本支出159.09萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入159.09萬(wàn)元，支出159.09萬(wàn)元，其中基本支出159.09萬(wàn)元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出159.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出159.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出129.07萬(wàn)元，占81.12%；社會(huì)保障與就業(yè)支出13.95萬(wàn)元，占8.78%;衛(wèi)生健康支出5.90萬(wàn)元，占3.71%;住房保障支出10.17萬(wàn)元，占6.39%;

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為149.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為159.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.58%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出。

年初預(yù)算為116.95萬(wàn)元，支出決算為129.07萬(wàn)元，其中：文化和旅游（款）129.07萬(wàn)元，含行政運(yùn)行（項(xiàng)）116.03萬(wàn)元，藝術(shù)與表演場(chǎng)所11.74萬(wàn)元，其他文化和旅游支出（項(xiàng)）1.30萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的110.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年中追加解決2020年全市績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為16.24萬(wàn)元，支出決算為13.96萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.29萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有本年保險(xiǎn)未支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.90萬(wàn)元，支出決算為5.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.17萬(wàn)元，支出決算為10.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出159.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)134.33萬(wàn)元，占基本支出的84.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)24.76萬(wàn)元，占基本支出的15.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.68萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0 %,減少的主要原因是。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.68萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少）的主要原因是。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，與上年相比減少）0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：

支出0萬(wàn)元，主要用于

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要 支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.68%。主要是：辦公費(fèi)2041萬(wàn)元、水費(fèi)0.18萬(wàn)元、電費(fèi)5.18、郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.03萬(wàn)元、福利費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.06萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.84萬(wàn)元。

十、一般性支出情況

2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出159.09 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算績(jī)效管理工作嚴(yán)格按照年初績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案及時(shí)推進(jìn)，圓滿完成了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，取得了良好的成效。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

湘鄉(xiāng)劇院部門整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、部門概況

湘鄉(xiāng)劇院是湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局下屬的全額撥款的事業(yè)單位，劇院現(xiàn)有干部職工12人，退休人員10人。于1978年初建成并投入使用，劇院占地面積5000平方米，可同時(shí)容納1000名觀眾開(kāi)展活動(dòng)。

劇院多年來(lái)一直承接湘鄉(xiāng)市委、市政府 、市人大、市政協(xié)的重要會(huì)議和重大文化藝術(shù)活動(dòng)的接待任務(wù)，也是我市商業(yè)演出的重要場(chǎng)所，國(guó)內(nèi)著名藝術(shù)表演團(tuán)體和藝術(shù)家紛紛在此登臺(tái)獻(xiàn)藝，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要陣地。

至2021年末，劇院固定資產(chǎn)總額為3851349..04元

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況

2021年年初財(cái)政安排本年收入資金149.27萬(wàn)元，本年支出資金159.09萬(wàn)元，其中基本支出159.09萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況

年中追加指標(biāo)：9.82萬(wàn)元，（2019年10月至2020年12月人員異動(dòng)，績(jī)效獎(jiǎng)，工資追加調(diào)資指標(biāo)）。

3、全年總預(yù)算情況

單位全年年初預(yù)算安排149.27萬(wàn)元，年中追加指標(biāo)9.82萬(wàn)元，全年應(yīng)撥付預(yù)算款159.09萬(wàn)元，上年結(jié)余12.6萬(wàn)元，實(shí)際撥付159.09萬(wàn)元，年末未撥付金額為12.6萬(wàn)元,(劇院提質(zhì)改造及人員公用經(jīng)費(fèi)）。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況

單位全年基本支出合計(jì)159.09萬(wàn)元（其中：工資福利支出129.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.56萬(wàn)元、資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置3.84萬(wàn)元）。

2、項(xiàng)目支出執(zhí)行情況：

單位全年無(wú)項(xiàng)目維修及商品和服務(wù)支出 。                             

三、部門整體支出績(jī)效情況

一、  思想政治業(yè)務(wù)素質(zhì)學(xué)習(xí)

劇院始終把思想業(yè)務(wù)工作作為主要工作來(lái)抓，深感一個(gè)良好團(tuán)隊(duì)的重要性，只有一個(gè)精神面貌、業(yè)務(wù)素質(zhì)良好的工作隊(duì)伍才是做好工作的前提。劇院每周組織政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)，學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神，時(shí)刻與組織步調(diào)保持一致。同時(shí)又加強(qiáng)單位規(guī)章制度及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，使工作人員對(duì)自己的工作有更深的了解，對(duì)自已的職責(zé)有更深的認(rèn)識(shí)，更好的做好本職工作。全體工作人員每天按時(shí)上下班，不遲到， 不早退。每天下班管好電源，門窗，認(rèn)真做好防火、防盜、等工作，確保公共財(cái)產(chǎn)的安全。

二、做好常規(guī)工作，注重會(huì)議演出接待工作，最大限度為發(fā)揮劇院應(yīng)有的社會(huì)功能和文化窗口單位的重要作用。

地方劇院是該地區(qū)精神文明的載體之一，負(fù)擔(dān)著活躍人民群眾文化生活的重任，曾為傳統(tǒng)優(yōu)秀文化遺產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。

湘鄉(xiāng)劇院低收費(fèi)開(kāi)放模式，多年來(lái)一直承擔(dān)湘鄉(xiāng)市委，市政府，市人大，市政協(xié)的重要會(huì)議和重大文化藝術(shù)活動(dòng)的接待任務(wù)，也是我市商業(yè)演出的重要場(chǎng)所，國(guó)內(nèi)著名藝術(shù)表演團(tuán)體和藝術(shù)家紛紛在此登臺(tái)獻(xiàn)藝，是繁榮公共文化的重要載體和陣地。劇院遵循中央文化體制改革的精神，順應(yīng)文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的潮流，堅(jiān)持“兩為”方向，樹(shù)立“一切為了觀眾，服務(wù)爭(zhēng)創(chuàng)一流”的理念，以繁榮公共文化市場(chǎng)，豐富市民文化生活為宗旨，努力弘揚(yáng)先進(jìn)文化，繁榮文化事業(yè)。使之真正成為藝術(shù)欣賞的殿堂、文化產(chǎn)業(yè)的品牌、市民文化休閑的重要場(chǎng)所。

三、2021年,由于受新冠肺炎疫情影響，年初計(jì)劃接待演出場(chǎng)次，會(huì)議場(chǎng)次，都有所減少。今年共接待各類大型會(huì)議30場(chǎng)次，演出22場(chǎng)次，接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和群眾24800人次，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的肯定，發(fā)揮了劇院應(yīng)有的社會(huì)功能和文化窗口單位的作用，產(chǎn)生了積極的社會(huì)效益。

1、突出公益性和社會(huì)效益，打造群眾活動(dòng)大舞臺(tái)

為重點(diǎn)突出劇院的公益性，注重社會(huì)效益，劇院一直堅(jiān)持低收費(fèi)開(kāi)放模式，在接待各類大型會(huì)議和文藝演出活動(dòng)中，僅收取基本的水電費(fèi)用。2021年共接待大型會(huì)議和演出活動(dòng)52場(chǎng)次，接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各界群眾24800多人次，發(fā)揮了劇院應(yīng)有的社會(huì)功能和文化窗口單位的作用，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的一致好評(píng)，取得了較好的社會(huì)效益。

2、加大劇院建設(shè)投入，提升劇院形象

2021年市委、市政府對(duì)劇院的硬件設(shè)施進(jìn)行了維修改造，購(gòu)置舞臺(tái)音響設(shè)備、對(duì)舞臺(tái)燈光進(jìn)行了全面維修，。這些硬件設(shè)施的增加和改善，有力提升了劇院形象。

3、強(qiáng)化管理，鼓足干勁，增加工作的主動(dòng)性，確保各項(xiàng)大會(huì)議和演出活動(dòng)順利完成

一是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，狠抓落實(shí)，做到“六堅(jiān)持”，即堅(jiān)持崗位專人負(fù)責(zé)制、上班簽到制、掛牌上崗制度、接待工作制度、衛(wèi)生清掃制度、消防安全工作制度。二是狠抓作風(fēng)建設(shè)，提供工作績(jī)效，優(yōu)化工作環(huán)境。嚴(yán)肅上班工作紀(jì)律，嚴(yán)禁工作時(shí)間聊天、上網(wǎng)看電視、炒股票、打游戲、聽(tīng)音樂(lè)，做與工作無(wú)關(guān)的事；提高工作執(zhí)行力，要求工作件件抓落實(shí)，即交即辦，積極拓展新業(yè)務(wù)，盡量提高劇院使用率，利用現(xiàn)有條件抓好接待外來(lái)演出和活動(dòng)。

4、進(jìn)行社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查，了解公眾對(duì)劇院各項(xiàng)工作的意見(jiàn)、建議和需求

2021年劇院針對(duì)不同人群發(fā)放民意調(diào)查表15份，從服務(wù)設(shè)施、服務(wù)態(tài)度、環(huán)境面貌等方面征求到公眾對(duì)劇院的意見(jiàn)建議2條，及時(shí)進(jìn)行了落實(shí)整改，并將整改結(jié)果進(jìn)行公示。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，公眾對(duì)湘鄉(xiāng)劇院的各項(xiàng)工作整體給予較好的評(píng)價(jià)，社會(huì)反響良好，觀眾滿意度高。調(diào)查結(jié)果表明該項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益很好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

四、存在問(wèn)題

2021年財(cái)政未撥付款年終結(jié)余較高。

五、有關(guān)建議

為豐富群眾文化生活，提高群眾文化生活水平，要求政府加大文化事業(yè)投入，資金及時(shí)到位，更好地滿足人民群眾的精神需求。

 

文檔附件：

湘鄉(xiāng)劇院.XLS