2023年湘鄉(xiāng)市圖書館部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

12、項目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

18、項目支出績效目標(biāo)申報表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，對圖書、文獻和報刊的儲藏及外借文獻資料的收集整理，進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與社會教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員9人，離退休人員8人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)415.26萬元,其中辦公樓1棟6884平方米。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

圖書館部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有圖書館部門本級，內(nèi)設(shè)機構(gòu)含外借處、閱覽室、少兒活動中心、24小時自助館、地方文獻部、多媒體報告廳。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算： 包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年年初預(yù)算數(shù)152.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元。收入較去年減少25.42萬元，主要是有人員退休及績效考核獎金未納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算： 2023年年初預(yù)算數(shù)152.86萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出129.22萬元，社會保障與就業(yè)支出10.91萬元，衛(wèi)生健康支出5.24萬元，住房保障支出7.49萬元，支出較去年減少25.42萬元，主要是有人員退休及績效考核獎金未納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算152.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)152.86萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算50.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：新館運行40.00萬元，免費開放5.00萬元，購書經(jīng)費5.00萬元，是指保障免費開放窗口的臨聘人員工資及日常運轉(zhuǎn)。

 

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費16.81萬元，比上年預(yù)算減少1.04萬元，下降5.73%，主要是預(yù)算壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.00萬元，其中，公務(wù)接待費1.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），  因公出國（境）費 0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額   6.30萬元，其中，貨物類采購預(yù)算6.30萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備   臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2022年新館運行項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果為合格。2023年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為152.86萬元，其中，基本支出102.86萬元，項目支出50.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

203003 湘鄉(xiāng)市圖書館部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

203003 湘鄉(xiāng)市圖書館項目支出績效目標(biāo)表.xlsx

湘鄉(xiāng)市圖書館2023年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表.xlsx