2023年湘鄉市文化旅游廣電體育局

部門預算公開說明

 

目  錄

第一部分  2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

局機關：1.貫徹執行黨和國家、省有關文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規；擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業中長期規劃并組織實施；推進文化、旅游、廣播電視、體育領域體制機制改革。

2.指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀，具有導向性、代表性和示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

3.負責全市公共文化、旅游、廣播電視領域、體育事業發展，推進全市文化、旅游、體育等公共服務體系建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化；負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

4.統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視領域、體育產業，組織實施文化、旅游等資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視領域、體育產業發展。

5.指導文化、旅游、廣播電視領域、體育市場發展，對文化、旅游、廣播電視領域、體育市場經營進行行業監管，推進行業信用體系建設，依法規范市場。

6.負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市文化、文物、出版、旅游、廣播電視、電影、體育等市場的違法行為，并承擔“掃黃打非”有關工作任務，維護市場秩序。

7.管理全市性文化、旅游、廣播電視、體育活動，指導全市文化、旅游、廣播電視、體育設施建設，組織全市旅游整體形象推廣，促進相關產業對外合作和交流，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

8.協調指導全市文物和博物館的業務工作、安全防范工作，指導全市文物安全責任落實；負責管理和指導全市考古工作，組織、協調文物保護和考古項目的實施；組織審核文物保護單位的向上申報和本級認定；擬訂文物和博物館公共資源共享規劃并推動實施；負責文物保護利用。

9.指導和推進文化、旅游、廣播電視、體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育行業信息化、標準化建設。

10.負責對全市各類廣播電視機構進行行業指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理；監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量；指導、監督廣播電視廣告播放；負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網、電信網與互聯網的三網融合；負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設；指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

11.積極推行全民健身計劃，協調、組織群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；負責社會體育指導工作隊伍建設；指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理。

12.統籌協調全市體育事業和競技體育發展，組織參加和承辦國家、省和湘潭市級體育競賽；研究和平衡全市競技運動項目設置與重點布局；指導和推進青少年體育工作，加強體育后備人才建設。

13.培養全市文化、旅游、廣播電視、體育人才，加快文化、旅游、廣播電視、體育人才隊伍建設。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

圖書館：開發和利用"文化信息資源共享工程";負責全市600多家農家書屋的業務指導和輔導;開展多功能、多層次、多方式的讀者服務工作，提高各種文獻的利用率，積極推廣電子資源上網服務。

文化館：負責組織、策劃、輔導地方群眾文化活動；組織文藝創作；培養各類優秀文藝人才；繁榮群眾文化事業；做好群眾文藝理論研究，促進文化藝術交流；挖掘、收集、整理、保護優秀民族民間文化藝術遺產。

劇院：為文藝演出提供場所與相關服務。演出場所提供與管理及會務、商務、文藝團體演出的接待、藝術產業的相關服務。

博物館：宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國文物保護法》及相關的法律法規：對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物進行征集、收藏、保管、陳列、展示；負責對館藏文物的保護和管理；發揮社會服務功能，做好免費開放工作；負責對曾國藩生平研究館精品展室相關文物的管理和保護。

（二）機構設置。

本單位在職人員110人，離退休人員66人。有公車1輛。本單位擁有國有資產1737.68萬元，其中辦公樓4棟17369.18平方米等。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湘鄉市文化旅游廣電體育局本級

2、二級機構：市文化館、市圖書館、劇院、市博物館。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1403.49萬元，其中，一般公共預算撥款1388.49萬元，納入專戶管理的非稅收入15萬元。收入較去年減少106萬元，主要是項目支出減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1403.49萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1126.60萬元，社會保障和就業支出126.24萬元，衛生健康支出62.02萬元，住房保障支出88.63萬元。支出較去年減少106萬元，主要是文化體育與傳媒支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1403.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1231.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算172萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：掃黃打非支出5.00萬元，16個體育協會經費支出10.00萬元，歡樂瀟湘支出10.00萬元，春晚支出28.00萬元，新館運行1.00萬元，免費開放5.00萬元，購書經費5.00萬元，圖書館免費開放5.00萬元，圖書館運行40.00萬元，藝術表演劇場水電費及維修經費專項經費12.00萬元，褚公祠19.60萬元，李卓然故居12.50萬元，陳賡故居運行經費10.50萬元，文物保護8.40萬元。。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門行政事業單位的機關運行經費209.52萬元，比上年預算增加7.44萬元，上升3.7%，主要是商品和服務支出增加。

“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為5.80萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費4.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年較少2萬元，主要為公務接待費減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額   227.80萬元，其中，貨物類采購預算49.80萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算178萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額0萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車1 輛，其中執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

（七）預算績效目標說明：2022年整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1403.49萬元，其中，基本支出1231.49萬元，項目支出172萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

文化旅游廣電體育局匯總表系統導出.xlsx