湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局

2016年度部門決算公開

目錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度部門決算情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局概況

一、主要職能

（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）工作的政策法規(guī)；指導(dǎo)推進全市文化旅游體育廣播電影電視新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。
    （二）組織、指導(dǎo)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)；指導(dǎo)社會文化事業(yè)和文化藝術(shù)普及工作，管理全市圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)。負責(zé)指導(dǎo)全市文物保護工作；做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)全市重點文化旅游體育設(shè)施和旅游產(chǎn)品建設(shè)及基層文化旅游體育設(shè)施建設(shè)。
    （三）管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，參與組織重大文化藝術(shù)活動。
    （四）組織實施我市旅游業(yè)整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；協(xié)助做好旅游招商引資工作，建立和完善多元化的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機制，負責(zé)政府旅游產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金統(tǒng)籌管理、使用和旅游項目申報；組織旅游資源的普查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游資源的保護和開發(fā)建設(shè)，組織對旅游建設(shè)項目進行論證、審核和管理。
    （五）組織實施各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車（船）和特種旅游項目的設(shè)施標準和服務(wù)標準。
    （六）負責(zé)新設(shè)旅行社、星級旅游飯店、星級農(nóng)家樂的初審、申報工作；協(xié)助上級旅游部門對旅行社、星級旅游飯店、星級農(nóng)家樂等進行年檢年審和復(fù)核工作；指導(dǎo)全市旅游景區(qū)（點）質(zhì)量等級評定工作。
    （七）負責(zé)全市旅游統(tǒng)計、信息分析和假日旅游信息預(yù)測預(yù)報工作；指導(dǎo)全市旅游商品市場開發(fā)；協(xié)助上級業(yè)務(wù)主管部門做好全市旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、職業(yè)資格和等級考試認證工作；指導(dǎo)旅游協(xié)會工作。
    (八)積極推動全民健身計劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；負責(zé)社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
    （九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市體育事業(yè)和競技體育發(fā)展，組織參加和承辦國家級和省、湘潭、湘鄉(xiāng)市級體育競賽。
    （十）負責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視新聞出版機構(gòu)及出版物、廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十一）監(jiān)督管理全市數(shù)字出版內(nèi)容和活動，監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目；負責(zé)衛(wèi)星電視監(jiān)督管理工作。
    （十二）擬定全市文化、旅游、體育、出版物市場的發(fā)展規(guī)劃，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定的文化、旅游、體育、新聞出版、廣播影視行政審批、審核、備案等管理職責(zé)。編制和組織實施全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十三）受理旅游投訴，維護旅游者的合法權(quán)益，負責(zé)對全市文化、旅游、體育、新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，負責(zé)全市文化旅游體育市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對全市文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、文化藝術(shù)品經(jīng)營活動等監(jiān)督，監(jiān)督檢查全市旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，協(xié)助執(zhí)法部門對旅游行業(yè)進行執(zhí)法檢查。
    （十四）擬定全市出版物市場“掃黃打非”計劃，組織協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”集中行動，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處。
    （十五）負責(zé)全市文化旅游體育廣電新聞出版人才隊伍的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進和使用工作，加快文化旅游體育廣電新聞出版人才隊伍的建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
    （十六）擬訂全市電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
    （十七）承辦市人民政府及交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

 我局系市人民政府工作部門，因機構(gòu)改革，于2015年12月由湘鄉(xiāng)市文體廣新局和原旅游局合并組成。下轄辦公室、人事股、文藝股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、產(chǎn)業(yè)股、新聞出版版權(quán)股、法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）、財務(wù)股和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護股，下轄市文化旅游體育市場綜合執(zhí)法大隊、市全民健身服務(wù)中心、市旅游服務(wù)中心、市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院、市旅游服務(wù)社八個二級機構(gòu)，其中市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院四個二級機構(gòu)實行獨立核算必須。現(xiàn)有在職職工54人，離退休 17人。公車原有2輛，經(jīng)公車改革后設(shè)定為執(zhí)法用車1輛。我局有固定資產(chǎn)328.50萬元，辦公樓面積530.70平方米。

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入2066.70萬元，比上年決算數(shù)增加1057.71萬元；2016年支出1870.62萬元，比上年決算數(shù)增加967.04萬元。

二、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度收入決算情況說明

2016年收入合計2066.70萬元，其中財政撥款收入1693.05萬元，占總收入的81.92%；其他收入373.66萬元，占總收入的18.08%。

三、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度支出決算情況說明

2016年支出合計1870.62萬元，其中基本支出591.73萬元，占總支出的31.63%；項目支出1278.89萬元，占總支出的68.37% 。

四、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入1693.05萬元，比上年決算數(shù)增加589.08萬元；財政撥款支出1496.96萬元，比上年決算數(shù)增加593.38萬元。

五、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款支出1496.96萬元，比上年決算數(shù)增加722.61萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財政撥款支出1496.96萬元，其中基本支出591.73萬元，占總支出的39.53%；項目支出905.22萬元，占總支出的60.47%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出1496.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加804.34萬元，為項目增加。

六、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    基本支出591.73萬元，其中人員經(jīng)費521.75萬元，占基本支出的88.17%；日常公用經(jīng)費69.99萬元，占基本支出的11.83%。

七、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

 “三公”經(jīng)費支出32.01萬元，年初預(yù)算數(shù)39萬元，減少6.99萬元，為公務(wù)接待減少；

 “三公”經(jīng)費支出32.01萬元，其中公車運行與維護費13萬元，比上年增加3.09萬元；公務(wù)接待費19.01萬元，比上年減少2.35萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年國內(nèi)公務(wù)接待的批次105次，人數(shù)5023人；公車原有2輛，經(jīng)公車改革后設(shè)定為執(zhí)法用車1輛。

八、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.99萬元，比2015 年減少29.56 萬元，降低42.23%。       

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理自評為優(yōu)。

第三部分  名稱解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局2016年度部門決算表（單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表

（2）部門收入決算表 

（3）部門支出決算表

（4）部門財政撥款收入支出決算總表 

（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表