湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)

2016年度部門決算公開

目錄

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度部門決算情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)概況

一、主要職能

（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）工作的政策法規(guī)；指導(dǎo)推進(jìn)全市文化旅游體育廣播電影電視新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
    （二）組織、指導(dǎo)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)；指導(dǎo)社會(huì)文化事業(yè)和文化藝術(shù)普及工作，管理全市圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文物保護(hù)工作；做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化旅游體育設(shè)施和旅游產(chǎn)品建設(shè)及基層文化旅游體育設(shè)施建設(shè)。
    （三）管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，參與組織重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
    （四）組織實(shí)施我市旅游業(yè)整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)；協(xié)助做好旅游招商引資工作，建立和完善多元化的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機(jī)制，負(fù)責(zé)政府旅游產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金統(tǒng)籌管理、使用和旅游項(xiàng)目申報(bào)；組織旅游資源的普查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游資源的保護(hù)和開發(fā)建設(shè)，組織對(duì)旅游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行論證、審核和管理。
    （五）組織實(shí)施各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車（船）和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
    （六）負(fù)責(zé)新設(shè)旅行社、星級(jí)旅游飯店、星級(jí)農(nóng)家樂的初審、申報(bào)工作；協(xié)助上級(jí)旅游部門對(duì)旅行社、星級(jí)旅游飯店、星級(jí)農(nóng)家樂等進(jìn)行年檢年審和復(fù)核工作；指導(dǎo)全市旅游景區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作。
    （七）負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)、信息分析和假日旅游信息預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；指導(dǎo)全市旅游商品市場(chǎng)開發(fā)；協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門做好全市旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、職業(yè)資格和等級(jí)考試認(rèn)證工作；指導(dǎo)旅游協(xié)會(huì)工作。
    (八)積極推動(dòng)全民健身計(jì)劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動(dòng)的開展，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
    （九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市體育事業(yè)和競(jìng)技體育發(fā)展，組織參加和承辦國家級(jí)和省、湘潭、湘鄉(xiāng)市級(jí)體育競(jìng)賽。
    （十）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視新聞出版機(jī)構(gòu)及出版物、廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十一）監(jiān)督管理全市數(shù)字出版內(nèi)容和活動(dòng)，監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目；負(fù)責(zé)衛(wèi)星電視監(jiān)督管理工作。
    （十二）擬定全市文化、旅游、體育、出版物市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定的文化、旅游、體育、新聞出版、廣播影視行政審批、審核、備案等管理職責(zé)。編制和組織實(shí)施全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十三）受理旅游投訴，維護(hù)旅游者的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)對(duì)全市文化、旅游、體育、新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)全市文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全市文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、文化藝術(shù)品經(jīng)營活動(dòng)等監(jiān)督，監(jiān)督檢查全市旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，協(xié)助執(zhí)法部門對(duì)旅游行業(yè)進(jìn)行執(zhí)法檢查。
    （十四）擬定全市出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”集中行動(dòng)，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和大案要案的查處。
    （十五）負(fù)責(zé)全市文化旅游體育廣電新聞出版人才隊(duì)伍的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作，加快文化旅游體育廣電新聞出版人才隊(duì)伍的建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
    （十六）擬訂全市電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
    （十七）承辦市人民政府及交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

我局系市人民政府工作部門，因機(jī)構(gòu)改革，于2015年 12月由湘鄉(xiāng)市文體廣新局和原旅游局合并組成。下轄辦公室、人事股、文藝股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、產(chǎn)業(yè)股、新聞出版版權(quán)股、法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）、財(cái)務(wù)股和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)股，下轄市文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、市全民健身服務(wù)中心、市旅游服務(wù)中心、市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院、市旅游服務(wù)社八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算必須。我系統(tǒng)現(xiàn)有在職職工116人，離退休52人。公車原有3輛，經(jīng)公車改革后設(shè)定為執(zhí)法用車1輛。我系統(tǒng)有固定資產(chǎn)1677.65萬元，辦公樓面積9825.70平方米。

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入3192.29萬元，比上年決算數(shù)增加1357.02萬元；2016年支出3077.62萬元，比上年決算數(shù)增加1277.35萬元。

二、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度收入決算情況說明

2016年收入合計(jì)3192.29萬元，其中財(cái)政撥款收入2591.09萬元，占總收入的81.17%；其他收入601.21萬元，占總收入的18.83%。

三、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度支出決算情況說明

2016年支出合計(jì)3077.62萬元，其中基本支出1216.97萬元，占總支出的39.54%；項(xiàng)目支出1860.65萬元，占總支出的60.46% 。

四、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收入2591.09萬元，比上年決算數(shù)增加755.82萬元；財(cái)政撥款支出2476.41萬元，比上年決算數(shù)增加676.14萬元。

五、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

財(cái)政撥款支出2476.41萬元，比上年決算數(shù)增加804.37萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款支出2476.41萬元，其中基本支出1216.97萬元，占總支出的49.14%；項(xiàng)目支出1259.44萬元，占總支出的50.86%。

六、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    基本支出1216.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1058.53萬元，占基本支出的86.98%；日常公用經(jīng)費(fèi)158.44萬元，占基本支出的13.02%。

七、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出36.70，其中公務(wù)用車15.26萬元，比年初預(yù)算減少0.74萬元；公務(wù)接待費(fèi)21.44萬元，比年初預(yù)算減少10.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年國內(nèi)公務(wù)接待的批次166次，人數(shù)5584人；公車原有3輛，經(jīng)公車改革后設(shè)定為執(zhí)法用車1輛。

八、關(guān)于湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.11萬元。          

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（三）預(yù)算績效情況的說明

 本部門預(yù)算績效管理自評(píng)為優(yōu)。

第三部分  名稱解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局系統(tǒng)2016年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表 

（2）部門收入決算表

（3）部門支出決算表

（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表