湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）工作的政策法規(guī)；指導(dǎo)推進(jìn)全市文化旅游體育廣播電影電視新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
    （二）組織、指導(dǎo)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)；指導(dǎo)社會(huì)文化事業(yè)和文化藝術(shù)普及工作，管理全市圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文物保護(hù)工作；做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化旅游體育設(shè)施和旅游產(chǎn)品建設(shè)及基層文化旅游體育設(shè)施建設(shè)。
    （三）管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，參與組織重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
    （四）組織實(shí)施我市旅游業(yè)整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)；協(xié)助做好旅游招商引資工作，建立和完善多元化的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機(jī)制，負(fù)責(zé)政府旅游產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金統(tǒng)籌管理、使用和旅游項(xiàng)目申報(bào)；組織旅游資源的普查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游資源的保護(hù)和開發(fā)建設(shè)，組織對(duì)旅游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行論證、審核和管理。
    （五）組織實(shí)施各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車（船）和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
    （六）負(fù)責(zé)新設(shè)旅行社、星級(jí)旅游飯店、星級(jí)農(nóng)家樂(lè)的初審、申報(bào)工作；協(xié)助上級(jí)旅游部門對(duì)旅行社、星級(jí)旅游飯店、星級(jí)農(nóng)家樂(lè)等進(jìn)行年檢年審和復(fù)核工作；指導(dǎo)全市旅游景區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作。
    （七）負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)、信息分析和假日旅游信息預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；指導(dǎo)全市旅游商品市場(chǎng)開發(fā)；協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門做好全市旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、職業(yè)資格和等級(jí)考試認(rèn)證工作；指導(dǎo)旅游協(xié)會(huì)工作。
    (八)積極推動(dòng)全民健身計(jì)劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動(dòng)的開展，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
    （九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市體育事業(yè)和競(jìng)技體育發(fā)展，組織參加和承辦國(guó)家級(jí)和省、湘潭、湘鄉(xiāng)市級(jí)體育競(jìng)賽。
    （十）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視新聞出版機(jī)構(gòu)及出版物、廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十一）監(jiān)督管理全市數(shù)字出版內(nèi)容和活動(dòng)，監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目；負(fù)責(zé)衛(wèi)星電視監(jiān)督管理工作。
    （十二）擬定全市文化、旅游、體育、出版物市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定的文化、旅游、體育、新聞出版、廣播影視行政審批、審核、備案等管理職責(zé)。編制和組織實(shí)施全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十三）受理旅游投訴，維護(hù)旅游者的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)對(duì)全市文化、旅游、體育、新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)全市文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全市文藝演出、文化娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、文化藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等監(jiān)督，監(jiān)督檢查全市旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，協(xié)助執(zhí)法部門對(duì)旅游行業(yè)進(jìn)行執(zhí)法檢查。
    （十四）擬定全市出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”集中行動(dòng)，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動(dòng)和大案要案的查處。
    （十五）負(fù)責(zé)全市文化旅游體育廣電新聞出版人才隊(duì)伍的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作，加快文化旅游體育廣電新聞出版人才隊(duì)伍的建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
    （十六）擬訂全市電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
    （十七）承辦市人民政府及交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 我系統(tǒng)系市人民政府工作部門，湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局下轄辦公室、人事股、文藝股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、產(chǎn)業(yè)股、新聞出版版權(quán)股、法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）、財(cái)務(wù)股和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)股，下轄市文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、市全民健身服務(wù)中心、市旅游服務(wù)中心、市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院、市旅游服務(wù)社八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年收入2763.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少428.67萬(wàn)元；2017年支出2422.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少654.65萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年收入合計(jì)2763.62萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2245.94萬(wàn)元，占總收入的81.27%；其他收入517.68萬(wàn)元，占總收入的18.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年支出合計(jì)2422.97萬(wàn)元，其中基本支出1389.57萬(wàn)元，占總支出的57.35%；項(xiàng)目支出1033.40萬(wàn)元，占總支出的42.65% 。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

財(cái)政撥款收入2245.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少345.15萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出1950.09萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少526.32萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)政撥款支出1950.09萬(wàn)元，占本年支出的80.48%，比上年決算數(shù)減少526.32萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財(cái)政撥款支出1950.09萬(wàn)元，其中基本支出1375.06萬(wàn)元，占總支出的70.51%；項(xiàng)目支出575.03萬(wàn)元，占總支出的29.49%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款支出1950.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加690.60萬(wàn)元，為文化體育與傳媒支出科目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    基本支出1375.06萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1230.46萬(wàn)元，占基本支出的89.48%；日常公用經(jīng)費(fèi)144.60萬(wàn)元，占基本支出的10.52%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.55萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)41.38萬(wàn)元，減少23.83萬(wàn)元；上年支出36.70萬(wàn)元，今年比上年減少19.15萬(wàn)元，為公務(wù)接待和公車運(yùn)行費(fèi)減少。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.55萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元，比上年減少9.43萬(wàn)元，減少原因是因?yàn)楣�車�?shù)量減少；公務(wù)接待費(fèi)11.72萬(wàn)元，比上年減少9.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.66萬(wàn)元，為公務(wù)接待減少。2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次139次，人數(shù)3006人，人均消費(fèi)38.99元；執(zhí)法用車1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.95萬(wàn)元，比上 年增加26.84萬(wàn)元，增加32.69%，為其他資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017 年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第三部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 湘鄉(xiāng)市文化旅游體育.XLS