目  錄

第一部分  2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）負責市場綜合監督管理。

（2）負責市場主體統一登記注冊。

（3）負責監督管理市場秩序。

（4）負責全市價格監督檢查工作。

（5）負責宏觀質量管理。

（6）負責產品質量安全監督管理。

（7）負責特種設備安全監督工作。

（8）負責食品安全監督管理綜合協調。

（9）負責食品安全監督管理。

（10）負責統一管理計量工作。

（11）負責統一管理標準化工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作；依法開展標準化試點示范工作。

（12）負責藥品、醫療器械的行政、技術監督；負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務從業人員培訓管理和健康管理的監督。

（13）負責實施知識產權戰略，推進知識產權強市建設。

（14）負責組織開展有關服務領域消費維權工作。

（15）領導和管理所屬機構和派出機構的工作；指導市消費者委員會開展消費維護工作。

( 16）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本單位在職人員270人，離退休人員100人。有公車15輛。本單位擁有國有資產4099.81萬元，其中辦公樓13棟13214.67平方米等。

二、部門預算單位構成

湘鄉市市場監督管理局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3542.0523萬元，其中，一般公共預算撥款3022.0523萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入520萬元。收入較去年減少90.0506萬元，主要是厲行節約，經費撥款收入預算減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3542.0523萬元，其中，一般公共服務支出2889.2305萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出283.0948萬元，衛生健康支出150.3941萬元，住房保障支出219.3329萬元。支出較去年減少90.0506萬元，主要是一般公共服務支出比去年減少151.9244萬元，社會保障和就業支出比去年增加42.2781萬元，衛生健康支出比去年增加22.4603萬元，住房保障支出比去年減少2.8647萬元。厲行節約，經費撥款收入預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3542.0523萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3112.0523萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算430萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：特設安全監察專項支出25萬元，主要用于落實特種設備安全監察工作和安全生產監察工作等方面；產商品檢驗檢測中心運行支出60萬元，主要用于努力提高我市食品和產商品監管業務水平，提高相關檢驗檢測能力，為食品安全和產商品提供有效技術支撐，保障產商品檢驗檢測中心正常運行等方面；執法制式服裝配備支出10萬元，主要用于加強綜合行政執法隊伍建設，推進規范文明執法，嚴肅儀容儀表及執法風紀等方面；市場主體監管/行政執法支出100萬元，主要用于全面推進“雙隨機、一公開制度”，優化營商環境，保障市場主體登記監管平臺有序運行。打擊整治查處無證無照經營及虛假違法廣告、侵犯知識產權和制假售假、壟斷和不正當競爭、合同欺詐和違規招投標行為。不斷健全完善規范行政執法，加大監管和執法力度，提升行政執法水平，遏制違法行為，維護市場秩序穩健發展等方面；食品安全監督管理支出160萬元，主要用于深入實施食品安全戰略，結合本市實際，開展食品生產加工、流通環節食品安全的日常監管，實施生產許可等食品質量安全市場準入制度， 查處生產、制造不合格食品及其它食品違法行為，努力讓人民群眾吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面；藥品安全監管支出25萬元，主要用于嚴厲打擊藥品、醫療器械、化妝品領域違法犯罪行為，嚴查嚴防嚴控質量安全險，深入挖掘影響藥品安全的深層次問題，確保我市藥品安全，營造良好的藥品安全環境等方面；知識產權培育運行監督支出25萬元，主要用于轄區內知識產權戰略制定、制度設計、流程監控、運用實施、人員培訓、創新整合等一系列管理行為的系統工程。完成發明專利申請量，知識產權培訓，以保障本市知識產權保護、促進知識產權運用工作的完成，推進知識產權強市的建設等方面；質量發展創質量強市支出25萬元，主要用于深入實施質量強市戰略，全面提升我市質量總體水平，持續推動全市經濟社會高質量發展，爭創全國質量強市示范城市等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門行政事業單位的機關運行經費611.7499萬元，比上年預算減少增加61.2998萬元，上升11.14%，主要是在職人員增加，人員公用經費相應增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為120萬元，其中，公務接待費48萬元，公務用車購置及運行費72萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費72萬元），  因公出國（境）費 0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少2萬元，主要是從嚴從簡，厲行節約，降低公務活動成本。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開全體干部會議，人數370人，內容為本部門全體干部工作布署總結；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額   157萬元，其中，貨物類采購預算100萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算57萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額145萬元，其中，食品農產品抽檢費用120萬元；知識產權服務費25萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車14輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車  0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：2022年基層所建設、知識產權培育運用監督、產商品檢驗檢測中心運行專項、食品農產品監督抽檢專項、食品安全監管項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為整體支出績效評價等級為良，基層所建設項目支出績效評價等級為優，知識產權培育運用監督項目支出績效評價等級為良，產商品檢驗檢測中心運行專項項目支出績效評價等級為良，食品農產品監督抽檢專項項目支出績效評價等級為良，食品安全監管項目支出績效評價等級為優。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3542.0523萬元，其中，基本支出3112.0523萬元，項目支出430萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

（市監局）湘鄉市2023年部門整體支出預算績效目標申報表.xlsx

130001 湘鄉市市場監督管理局部門預算批復表.xlsx

130001 湘鄉市市場監督管理局項目支出績效目標表.xlsx