目 錄

　　第一部分 湘鄉市市場監督管理局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經營預算收入支出決算情況

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　十四、關于2022年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘鄉市市場監督管理局概況

　　一、部門職責

　　（一）負責市場綜合監督管理。

　　（二）負責市場主體統一登記注冊。

　　（三）負責監督管理市場秩序。

　　（四）負責全市價格監督檢查工作。

　　（五）負責宏觀質量管理。

　　（六）負責產品質量安全監督管理。

　　（七）負責特種設備安全監督工作。

　　（八）負責食品安全監督管理綜合協調。

　　（九）負責食品安全監督管理。

　　（十）負責統一管理計量工作。

　　（十一）負責統一管理標準化工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作；依法開展標準化試點示范工作。

　　（十二）負責藥品、醫療器械的行政、技術監督。作；負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務從業人員培訓管理和健康管理的監督。

　　（十三）負責實施知識產權戰略，推進知識產權強市建設。

　　（十四）負責組織開展有關服務領域消費維權工作。

　　（十五）領導和管理所屬機構和派出機構的工作；指導市消費者委員會開展消費維護工作。

　　（十六）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置

　　湘鄉市市場監督管理局內設機構包括：本單位有編制數269人，實有在職人員264人，退休人員108人。湘鄉市市場監督管理局內設機構包括：19個股室（辦公室、人事股、法規股、安全生產監督管理股、登記注冊股（審批服務股）等），下屬行政機構1個（市場綜合執法大隊），所屬事業單位4個（產品商品檢驗檢測中心等），下屬23個派出行政機構（望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、東郊所等）。

　　（二）決算單位構成

　　湘鄉市市場監督管理局無下屬單位，因此，湘鄉市市場監督管理局2022年單位決算即湘鄉市市場監督管理局本級。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計3,684.75萬元。與上一年度相比減少261.67萬元，下降6.63%。支出總計3,684.75萬元。與上一年度相比減少261.67萬元，下降6.63%。主要原因是一般公共服務支出減少270.14萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計3,684.75萬元，其中：財政撥款收入3,628.9萬元，占98.48%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入55.86萬元，占1.52%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計3,684.75萬元，其中：基本支出3,443.08萬元，占93.44%；項目支出241.67萬元，占6.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入總計3,628.9萬元。與上一年度相比減少253.44萬元，下降6.53%。2022年度財政撥款支出總計3,628.9萬元。與上一年度相比減少253.44萬元，下降6.53%。主要原因是市場監督管理事務收入比上一年度相比減少261.51萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出3,628.9萬元，占本年支出合計的98.48%。與上一年度相比，財政撥款支出減少253.44萬元，下降6.53%。主要是因為基本支出比上一年度增加253.37萬元，項目支出比上一年度減少506.81萬元。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出3,628.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3,037.95萬元，占83.71%；社會保障和就業支出240.82萬元，占6.64%；衛生健康支出127.93萬元，占3.53%；住房保障支出222.2萬元，占6.12%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為3,632.1萬元，支出決算數為3,628.9萬元，完成年初預算的99.91%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：實際工作需要年中追加指標。

　　2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為2,431.15萬元，支出決算為2,831.76萬元，完成年初預算的116.48%。決算數大于年初預算數的主要原因是：實際工作需要年中追加指標。

　　3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）

　　年初預算為20萬元，支出決算為10.55萬元，完成年初預算的52.75%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）

　　年初預算為80萬元，支出決算為39.92萬元，完成年初預算的49.9%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　5、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）

　　年初預算為100萬元，支出決算為57.94萬元，完成年初預算的57.94%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　6、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量基礎（項）

　　年初預算為150萬元，支出決算為64.98萬元，完成年初預算的43.32%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　7、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）

　　年初預算為40萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預算的21.58%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　8、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）

　　年初預算為20萬元，支出決算為9.79萬元，完成年初預算的48.95%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　9、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）

　　年初預算為200萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預算的2.2%。決算數小于年初預算數的主要原因是：預算用于項目支出的資金無法按時使用。

　　10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為240.82萬元，支出決算為240.82萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

　　年初預算為127.93萬元，支出決算為127.93萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為222.2萬元，支出決算為222.2萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出3,432.71萬元，其中：

　　人員經費3,152.64萬元，占基本支出的91.84%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費280.07萬元，占基本支出的8.16%，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為122萬元，支出決算為23.95萬元，完成預算的19.63%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為3.31萬元，完成預算的6.62%，決算數小于預算數的主要原因是全面降低行政運行成本，嚴控三公經費支出，大力壓縮運行費用，精簡公務活動 ，與上年相比減少9.07萬元，下降73.26%，下降的主要原因是嚴格執行上級規定，嚴格審批制度，嚴把支出審核，做到三公經費穩步下降。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為72萬元，支出決算為20.64萬元，完成預算的28.67%，決算數小于預算數的主要原因是全面降低行政運行成本，嚴控三公經費支出，大力壓縮運行費用，精簡公務用車運行成本 ，與上年相比減少9.23萬元，下降30.9%，下降的主要原因是我單位嚴格執行上級規定，嚴格審批制度，嚴把支出審核，做到三公經費穩步下降。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.31萬元，占13.82%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算20.64萬元，占86.18%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為3.31萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓312人次，主要是職能職責范圍內的各類專項檢查、調研、研討交流發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本年度更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20.64萬元，主要是公務用車運行維護支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘鄉市市場監督管理局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經營預算收入支出決算情況

　　湘鄉市市場監督管理局2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款的支出，并已公開空表。

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　湘鄉市市場監督管理局2022年度機關運行經費支出280.07萬元，比上一年度減少33.32萬元，下降10.63%。主要原因是：厲行節約過緊日子，把過緊日子作為常態化紀律要求，將過緊日子舉措落到實處細處。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年度本單位支出會議費0.78萬元，主要是業務線專項工作會議；開支培訓費2.69萬元，本部門人員赴市外參加各類職能職責的業務培訓；開展本部門職能職責的業務培訓。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　湘鄉市市場監督管理局2022年度政府采購支出總額209萬元，其中：政府采購貨物支出80萬元、政府采購工程支出5萬元、政府采購服務支出124萬元。授予中小企業合同金額120萬元，占政府采購支出總額的57.42%，其中：授予小微企業合同金額120萬元，占政府采購支出總額的57.42%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的40%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的90%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的90%。

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，湘鄉市市場監督管理局共有車輛15輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車15輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十四、關于2022年度預算績效情況說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　實際產出情況：產出職責履行得分30分。本單位年初整體支出績效目標已全部完成。截至2022年12月31日，完成重點領域案件247件，開展市場秩序綜合執法領域專項整治2次，辦理各類違法案件306件，開展宣傳活動2次，完成計量器具檢定1034臺，完成發明專利申請量28項，舉辦業務培訓2場，組織參加湘潭培訓1次，完成食品農產品抽檢2385批次，開展食品經營專項監督檢查2次，對全市34家重點特種設備使用單位進行檢查，各項數量指標工作完結率100%。成本指標控制在合理范圍內。履職效益：效果履職效益得分27分。逐步提升全市各經濟產業健康有序發展的活力，有效提高全體市民整體消費安全科普知識素養，持續為群眾提供強有力的食品、藥械化、特種設備安全保障，全市的市場監管綜合服務水平在不斷提升中，綜合執法和監管能力、安全事件應急處置能力、技術支撐能力和檢驗檢測水平也在逐漸提高。全市經濟市場朝著健康有序的體系發展。通過書面問卷調查滿意率達到90%。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　本單位工作安排布置，在年初目標任務和工作績效考核的制訂中設置的工作參數均為最低值，工作出色可多完成，偏差率大于20%符合工作實情,在績效評價中完成最低值即可得相應分值。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　整體績效評價報告.doc