2022年湘鄉市市場監督管理局

部門預算公開說明

 

目錄

 

第一部分  2022年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2022年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、負責市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責監督管理市場秩序。

4、負責全市價格監督檢查工作。

5、負責宏觀質量管理。

6、負責產品質量安全監督管理。

7、負責特種設備安全監督工作。

8、負責食品安全監督管理綜合協調。

9、負責食品安全監督管理。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作；依法開展標準化試點示范工作。

12、負責藥品、醫療器械的行政、技術監督。作；負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務從業人員培訓管理和健康管理的監督。

13、負責實施知識產權戰略，推進知識產權強市建設。

14、負責組織開展有關服務領域消費維權工作。

15、領導和管理所屬機構和派出機構的工作；指導市消費者委員會開展消費維護工作。

16、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本單位在職人員225人，離退休人員98人。有公車15輛。本單位擁有國有資產4021.579萬元，其中辦公樓13棟13214.67平方米等。

二、部門預算單位構成

湘鄉市市場監督管理局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算3632.1029萬元，其中，一般公共預算撥款3132.1029萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入（罰沒收入）500萬元。收入較去年增加219.1634萬元，主要是基本運行收入增加219.1634萬元，。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算3632.1029萬元，其中，一般公共服務3041.1549萬元，社會保障和就業支出240.8166萬元，衛生健康支出127.9338萬元，住房保障支出222.1976萬元。支出較去年增加219.1634萬元，主要是一般公共服務支出較去年增加204.6884萬元，社會保障和就業較去年減少10.2915萬元，衛生健康較去年增加8.8139萬元，住房保障較去年增加15.9526萬元，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3632.1029萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3022.1029萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算610萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：基層規范化管理專項支出20萬元，主要用于機關一二三院物業費用及下設市場監督管理所物業管理費用等方面；市場主體監管支出20萬元，主要用于全面推進“雙隨機、一公開制度”，優化營商環境，保障市場主體登記監管平臺有序運行等方面；知識產權培育運行監督支出60萬元，主要用于轄區內知識產權戰略制定、制度設計、流程監控、運用實施、人員培訓、創新整合等方面；平安建設/市場秩序綜合執法專項支出100萬元，主要用于平安建設，保障消費者委員會會履行好法定職責，市場秩序綜合執法等方面；產商品檢驗檢測中心運行支出120萬元，主要用于產商品檢驗檢測中心運行等方面；質量發展創質量強市專項支出30萬元，主要用于深入實施質量強市戰略，全面提升我市質量總體水平，持續推動全市經濟社會高質量發展，爭創全國質量強市示范城市等方面；藥械化監管支出40萬元，主要用于化妝品、藥品、醫療器械、疫苗監管等方面；安全監察專項支出20萬元，主要用于產品質量安全監管、特種設備安全監管等方面；食品安全監管支出200萬元，主要用于完成上級的食品農產品監督抽檢任務，食品投訴舉報獎勵，食品安全監管等方面。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費550.4501萬元，比上年預算增加42.6922萬元，上升7.76%，主要是人員公用經費及其他公用經費調整。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門本級行政事業單位“三公”經費預算數為122萬元，其中，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行費72萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費72萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年減少3.4萬元，主要是從嚴從簡，厲行節約，降低公務活動成本。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算20萬元，擬召開全體干部會議，人數350人，內容為本部門工作安排等；培訓費預算10萬元，擬開展培訓，人數400人，內容為本部門涉及的各項業務培訓；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額58.8萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算58.8萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2022年本部門政府購買服務預算總額135萬元，其中，食品農產品抽檢費用110萬元；知識產權服務費25萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車14輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：2021年基層所建設、知識產權培育運用監督、產商品檢驗檢測中心運行專項、食品農產品監督抽檢專項、食品安全監管項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果暫未產生。2022年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3632.1029萬元，其中，基本支出3022.1029萬元，項目支出610萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

31.市場監督管理局-2022年預算支出績效目標申報表.xls

130001-湘鄉市市場監督管理局.xlsx