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湘鄉市民政局2016年度部門決算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間：2017-08-31 10:43
湘鄉市民政局2016年度部門決算公開說明
一、單位概況
（一）主要工作職能
1、負責組織指導擁軍優屬、擁政愛民活動，申報和褒揚烈士、負責優撫對象和國家機關公務員評殘撫恤工作，審核、呈報新增帶病回鄉、參戰參核人員、農村退伍老兵生活補助人員、“三屬”人員的政策落實。2、負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、轉業退役士官、復員軍人的接收、安置和職業技能培訓工作。3、負責自然災害救助和防災減災工作，制定自然災害應急預案、組織、協調救災工作、查災、核災、統計和發布災情、管理、分配救災款物并監督使用。4、負責社會救助管理工作，包括城鄉低保、農村五保對象的審批，城鄉低保、農村五保生活補助發放及日常監督管理、負責臨時救助對象的救助及臨時救助資金的監督管理，負責城鄉醫療救助政策的執行和城鄉醫療救助資金的監督管理。5、負責基層政權民主建設，指導村級和社區的各項管理工作，督促搞好村（居）務公開，換屆選舉等各項工作。6、指導婚姻登記管理工作，結、離婚證的頒發和收養登記管理。7、負責行政地名區劃工作，承辦與相鄰縣市區邊界的勘定、邊界爭議的調處工作，承辦規定權限內的地名命名、更名材料的審核和報批等事項，如街、巷、弄、小區的命名，路標、路牌的制作，建立和管理地名檔案。8、負責社會福利和社會事務工作。百歲老人、高齡老人生活補助的發放，孤兒的申報、審批、認定工作。孤兒生活費的監管和發放，養老機構行政審批和管理，殯葬事業的決策和管理。9、負責做好生活無著的流浪乞討人員的生活救助工作，包括返鄉、醫療、生活等方面的救助。10、負責全市社團登記管理和年檢工作以及民辦非企業單位的登記和年檢工作。11、承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成情況
湘鄉市民政局為全額撥款獨立核算行政單位，內設辦公室、救災救濟股、優撫股和法制股，市福利中心、市婚姻登記處等22個職能股室和二級單位。市編委核定民政局機關行政編制20名，機關后勤服務全額撥款事業編制2名，下屬二級機構事業編制31名，至2016年12月，共有在職干部職工99人（含康寧醫院14人），離退休人員39人。
二、2016年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算執行情況分析
本年收入總計11937.75萬元；本年支出總計10595.76萬元。
（二）收入決算情況分析
本年收入總計11937.75萬元，其中財政撥款收入11840.8萬元、占總收入的99%；上級補助收入9273.25萬元，占總收入的77%；本級預算撥入2567.55萬元，占總收入的21%,主要是年初部門預算經費和年中專項經費追回部分；其他收入96.95萬元，占總收入的0.8%。
(三)支出決算情況分析
本年支出總計10595.73萬元�；局С�936.67萬元，占總支出的8.84%，其中人員經費735.95萬元，占基本支出的78.5%;日常公用經費200.72萬元，占基本支出的21.5%。項目支出9659.06萬元，占總支出的91.16%，主要是指民政服務群體補助、救助資金的發放。
(四)一般公共預算撥款收入支出決算情況分析
本年財政撥款收入總計11840.8萬元，本年財政撥款支出總計10498.78萬元。因民生政策的擴面提標，收支較上年均有大幅度增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況分析
1、財政撥款支出決算總體情況說明
本年財政撥款支出總計10498.78萬元，比上年增加2288.68萬元，增長27.88%;
2、財政撥款支出決算結構情況
本年財政撥款支出總計10498.78萬元。基本支出934.87萬元，占總支出的8.9%，其中人員經費735.95萬元，占基本支出的78.72%;日常公用經費198.93萬元，占基本支出的21.28%;項目支出9563.91萬元，占總支出的91.1%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況分析
公共財政撥款年初預算安排支出1724.73元，年末財政撥款支出決算2547.8萬元，完成年初預算的147.73%，主要是追加工資提標部分及項目資金支出。主要是追加工資提標部分7.7萬元、地名區劃經費100萬元、鄉鎮辦敬老院運行經費336.81萬元、自謀職業一次性經濟補助10.8萬元、殯葬惠民經費7.88萬元、高齡補貼經費359.88萬元及項目資金支出�！�
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況分析
本年財政撥款基本支出總計934.87萬元。其中工資福利支出559.17萬元，占基本支出的59.82%;商品和服務支出185.84萬元，占基本支出的19.88%;對個人和家庭的補助支出176.78萬元，占基本支出的18.9%，其他資本性支出13.08萬元，占基本支出的1.4%。
(七)一般公共預算財政撥款“三公經費”經費支出決算情況分析
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(1)本年“三公“經費財政撥款支出決算合計50.04萬元，完成年初預算的54.01%。其中公務用車運行維護費24.23萬元，完成年初預算的100.29%;公務接待費24.23萬元，完成年初預算的38.77%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格執行厲行節約，嚴格控制公務接待標準;無因公出國(境)費用。
(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年“三公“經費財政撥款支出決算合計50.04萬元，與上年相比大幅度下降。
2、“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明
本年公務接待費決算數25.81萬元，國內公務接待395批次，接待4421人次;公務用車運行維護費決算數24.23萬元，公務用車保有3輛，經費控制在年初預算數內;無因公出國(境)費用。
(八)本年度我單位無政府性基金預算收入支出。
(九)其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
本年度機關運行經費支出198.93萬元，比上年增加7.23萬元，增長3.78%，增長的主要原因是因機關辦公用房始建于上世紀70年代，年代久遠，屋面漏雨嚴重，多次進行整修堵漏，增加了一些機關院內維修(護)費、辦公費等。
2、政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額13.08萬元， 主要是電腦、空調等辦公用品的支出。
3、國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本單位共有車輛3臺，其中部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是日常養護車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺 (套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
4、預算績效情況的說明
我局對預算績效管理工作高度重視，成立了局預算績效考評工作領導小組，各股室分工明確、相互協調、監督。根據市財政局要求，及時報送了預算績效管理目標申報表(項目支出、部門整體支出申報表)，報送了績效監控情況表、報送了2015年度績效管理自評資料。
三、名稱解釋
1、財政撥款收入，從財政部門取得的各類財政撥款收入。
2、事業收入，本單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
3、上級補助收入，從上級主管部門取得的非財政補助收入。
4、其他收入，即上述規定范圍以外的各項收入，包括
利息收入、捐贈收入等。
5、經費支出，即本單位在開展業務活動中發生的各項支出�；局С鍪侵副締挝粸榱吮Ｕ掀湔＿\轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。項目支出是指本單位為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。
四、湘鄉市民政局2016年度部門決算公開表（單位：萬元）
1、部門收入支出決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、部門財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2017年8月29日
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