索引號：4303000006/2018-284920
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湘鄉市民政局 2017年度部門決算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間：2018-09-03 17:06
一、單位概況
（一）部門職能
1、負責組織指導擁軍優屬、擁政愛民活動，申報和褒揚烈士、負責優撫對象和國家機關公務員評殘撫恤工作，審核、呈報新增帶病回鄉、參戰參核人員、農村退伍老兵生活補助人員、“三屬”人員的政策落實。2、負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、轉業退役士官、復員軍人的接收、安置和職業技能培訓工作。3、負責自然災害救助和防災減災工作，制定自然災害應急預案、組織、協調救災工作、查災、核災、統計和發布災情、管理、分配救災款物并監督使用。4、負責社會救助管理工作，包括城鄉低保、農村五保對象的審批，城鄉低保、農村五保生活補助發放及日常監督管理、負責臨時救助對象的救助及臨時救助資金的監督管理，負責城鄉醫療救助政策的執行和城鄉醫療救助資金的監督管理。5、負責基層政權民主建設，指導村級和社區的各項管理工作，督促搞好村（居）務公開，換屆選舉等各項工作。6、指導婚姻登記管理工作，結、離婚證的頒發和收養登記管理。7、負責行政地名區劃工作，承辦與相鄰縣市區邊界的勘定、邊界爭議的調處工作，承辦規定權限內的地名命名、更名材料的審核和報批等事項，如街、巷、弄、小區的命名，路標、路牌的制作，建立和管理地名檔案。8、負責社會福利和社會事務工作。百歲老人、高齡老人生活補助的發放，孤兒的申報、審批、認定工作。孤兒生活費的監管和發放，養老機構行政審批和管理，殯葬事業的決策和管理。9、負責做好生活無著的流浪乞討人員的生活救助工作，包括返鄉、醫療、生活等方面的救助。10、負責全市社團登記管理和年檢工作以及民辦非企業單位的登記和年檢工作。11、承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
我單位為全額撥款獨立核算行政單位，內設辦公室、救災救濟股、優撫股和法制股，市福利中心、市婚姻登記處等22個職能股室和二級單位。市編委核定民政局機關行政編制20名，機關后勤服務全額撥款事業編制2名，全局事業編制55名，共計編制人數77名。至2017年12月，全局實有在職干部職工95人（含康寧醫院14人），離退休人員38人。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算執行情況分析
我單位本年收入總計10177.94萬元，比上年減少1759.81萬元，減少14.7%，主要是因本級財政收回結余指標；本年支出11286.17萬元，比上年增加690.41萬元，增長6.5%，主要是撫恤補助提標。
（二）收入決算情況分析
我單位本年收入總計10177.94萬元，其中財政撥款收入10142萬元、占總收入的99.65%；上級補助收入7434.82萬元，占總收入的73%；本級預算撥入2707.18萬元，占總收入的26.65%,主要是年初部門預算經費和年中專項經費追加部分；其他收入35.94萬元，占總收入的0.35%。
（三）支出決算情況分析
我單位本年支出總計11286.17萬元，其中財政撥款支出11163.89萬元。財政撥款支付基本支出1169.91萬元，占總支出的10.36%，其中人員經費905.76萬元，占基本支出的77.42%;日常公用經費264.15萬元，占基本支出的22.58%。項目總支出10116.26萬元，占總支出的89.63%，其中財政撥款支出9993.98萬元，其他收入支出122.28萬元。主要是指民政服務群體補助、救助資金的發放，
(四)一般公共預算撥款收入支出決算情況分析
我單位本年財政撥款收入總計10142萬元，本年財政撥款支出總計11163.89萬元。因民生政策的擴面提標，支出較上年有所增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況分析
1、財政撥款支出決算總體情況說明
我單位本年財政撥款支出總計11163.89萬元，比上年增加665.11萬元，增長6.3%;
2、財政撥款支出決算結構情況
我單位本年財政撥款支出總計11163.89萬元。基本支出1169.91萬元，占總支出的10.48%，其中人員經費905.76萬元，占基本支出的77.42%;日常公用經費264.15萬元，占基本支出的22.58%;項目支出9993.98萬元，占總支出的89.52%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況分析
我單位公共財政撥款年初預算安排支出1728萬元，年末財政撥款支出決算11163.89萬元，完成年初預算的646%，主要是上級專項增加，本級財政專項配套部份在年中追加及人員調資。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況分析
本年財政撥款基本支出總計1169.91萬元。其中工資福利支出798.47萬元，占基本支出的68.24%;商品和服務支出255.9萬元，占基本支出的21.86%;對個人和家庭的補助支出107.29萬元，占基本支出的9.2%，其他資本性支出8.24萬元，占基本支出的0.7%。
(七)一般公共預算財政撥款“三公經費”經費支出決算情況分析
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(1)本年“三公“經費財政撥款支出決算合計26.64萬元，完成年初預算的31.34%。其中公務用車運行維護費12.69萬元，完成年初預算的50.76%;公務接待費13.95萬元，完成年初預算的23.25%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格執行厲行節約，嚴格控制公務接待標準，無因公出國(境)費用。
(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年“三公”經費財政撥款支出決算合計26.64萬元，與上年相比大幅度下降。
2、“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明
本年公務接待費決算數13.95萬元，國內公務接待786批次，接待3521人次;公務用車運行維護費決算數12.69萬元，公務用車保有量3臺，經費控制在年初預算數內;無因公出國(境)費用。
(八)本年度我單位無政府性基金預算收入支出。
(九)關于2017年度預算績效情況說明
2017年度，我單位按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并開展績效評價工作，多項指標評分良好。
(十)其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
本年度機關運行經費支出185.97萬元，比上年減少12.96萬元，減少6.5%，主要原因是較好執行各項政策，控制經費支出。
2、政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額8.24萬元， 主要是電腦、空調等辦公用品的支出。
3、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛3臺，均為一般執法執勤用車。單位無價值50萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備。
三、名詞解釋
單位無名詞解釋。
四、2017年度部門決算公開表（單位：萬元）
1、 收入支出決算總表（公開01表）
2、 收入決算表（公開02表）
3、 支出決算表（公開03表）
4、 財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
民政局2017年決算公開數據.xls
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