湘鄉(xiāng)市民政局 2018 年度部門決算公開說明

一、單位概況

（一） 部門 職能

1、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動(dòng)，申報(bào)和褒揚(yáng)烈士、負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國家機(jī)關(guān)公務(wù)員評(píng)殘撫恤工作，審核、呈報(bào)新增帶病回鄉(xiāng)、參戰(zhàn)參核人員、農(nóng)村退伍老兵生活補(bǔ)助人員、“三屬”人員的政策落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)退役士官、復(fù)員軍人的接收、安置和職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

3、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助和防災(zāi)減災(zāi)工作，制定自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、查災(zāi)、核災(zāi)、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

4、負(fù)責(zé)社會(huì)救助管理工作，包括城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保對(duì)象的審批，

城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保生活補(bǔ)助發(fā)放及日常監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)臨時(shí)救助對(duì)象的救助及臨時(shí)救助資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的執(zhí)行和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)基層政權(quán)民主建設(shè)，指導(dǎo)村級(jí)和社區(qū)的各項(xiàng)管理工作，督

促搞好村（居）務(wù)公開，換屆選舉等各項(xiàng)工作。

6、指導(dǎo)婚姻登記管理工作，結(jié)、離婚證的頒發(fā)和收養(yǎng)登記管理。

7、負(fù)責(zé)行政地名區(qū)劃工作，承辦與相鄰縣市區(qū)邊界的勘定、邊

界爭(zhēng)議的調(diào)處工作，承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)的地名命名、更名材料的審核和報(bào)批等事項(xiàng)，如街、巷、弄、小區(qū)的命名，路標(biāo)、路牌的制作，建立和管理地名檔案。

8、負(fù)責(zé)社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)工作。百歲老人、高齡老人生活補(bǔ)助的發(fā)放，孤兒的申報(bào)、審批、認(rèn)定工作。孤兒生活費(fèi)的監(jiān)管和發(fā)放，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行政審批和管理，殯葬事業(yè)的決策和管理。9、負(fù)責(zé)做好

生活無著的流浪乞討人員的生活救助工作，包括返鄉(xiāng)、醫(yī)療、生活等方面的救助。

10、負(fù)責(zé)全市社團(tuán)登記管理和年檢工作以及民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二） 部門決算 單位構(gòu)成

我單位為全額撥款獨(dú)立核算行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、救災(zāi)救濟(jì)股、優(yōu)撫股和法制股，市福利中心、市婚姻登記處等22 個(gè)職能股室和二級(jí)單位。市編委核定民政局機(jī)關(guān)行政編制20 名，事業(yè)編制 48 名，共計(jì)編制人數(shù) 68 名。至 2018 年 12月，全局實(shí)有在職干部職工 97 人（含康寧醫(yī)院 14 人），離退休人員 41 人。

二、2018 年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算執(zhí)行情況分析

我單位本年收入總計(jì) 12962.9 萬元，比上年增加2784.96 萬元，增加 27.36%；本年支出 13896.99 萬元，比上年增加 2610.82 萬元，增長 23.13%。年度收支較上年大幅提高主要是優(yōu)撫待遇提標(biāo)、敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、享受高齡補(bǔ)貼人數(shù)增加等因素；

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（二 ）收入決算情況分析

我單位本年收入總計(jì) 12962.9 萬元，其中財(cái)政撥款收入 12956.92 萬元、占總收入的 99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入9963.93 萬元，占總收入的 76.9%；本級(jí)預(yù)算撥入 2992.99萬元，占總收入的 23.1%,主要是年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)和年中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加部分；其他收入 5.98 萬元，占總收入的 0.04%。

（三）支出決算情況分析

我單位本年支出總計(jì) 13896.99 萬元，其中財(cái)政撥款支出 13807.79 萬元。財(cái)政撥款支付基本支出 1096.56 萬元，占總支出的 7.89%，其中人員經(jīng)費(fèi) 871 萬元，占基本支出的79.43%;日常公用經(jīng)費(fèi) 225.56 萬元，占基本支出的 20.57%。項(xiàng)目總支出 12711.24 萬元，占總支出的 91.46%，其中財(cái)政撥款支出 9993.98 萬元。其他支出 89.2 萬元，占總支出的0.65%，主要是指民政服務(wù)群體補(bǔ)助、救助資金的發(fā)放，

( 四 ) 一般公共預(yù)算撥款收入支出決算情況分析

我單位本年財(cái)政撥款收入總計(jì) 12956.92 萬元，本年財(cái)政撥款支出總計(jì) 13807.79 萬元。因民生政策的擴(kuò)面提標(biāo)，收支較上年均有所增加。

( 五)  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況分析

1 1 、財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

我單位本年財(cái)政撥款支出總計(jì) 13807.79 萬元，比上年增加 2643.9 萬元，增長 23.68%;

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2 2 、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

我單位本年財(cái)政撥款支出總計(jì) 13807.79 萬元。基本支出 1096.56 萬元，占財(cái)政撥款總支出的 7.94%，其中人員經(jīng)費(fèi) 871 萬元，占基本支出的 79.43%;日常公用經(jīng)費(fèi) 225.56 萬元，占基本支出的 20.57%;項(xiàng)目支出 12711.24 萬元，占總支出的 92.06%。

3 3 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況分析我單位公共財(cái)政撥款年初預(yù)算安排支出 1921.32 萬元，年末財(cái)政撥款支出決算 13807.79 萬元，其中完成年初部門預(yù)算的 100%，完成上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及本級(jí)追加配套資金11886.47 萬元。

( 六) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況分析

本年財(cái)政撥款基本支出總計(jì) 1096.56 萬元。其中工資福利支出 809.66 萬元，占基本支出的 73.83%;商品和服務(wù)支出156.88 萬元，占基本支出的 14.3%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 61.34 萬元，占基本支出的 5.6%。其他資本性支出 68.68萬元，占基本支出的 6.3%。

( 七)  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算情況分析

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

(1)本年“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算合計(jì) 23.2 萬元，完成年初預(yù)算的 32.22%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 17.3 萬元，完成年初預(yù)算的 91.05%;公務(wù)接待費(fèi) 5.9 萬元，完成年初預(yù)算的 11.13%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無因公出國(境)費(fèi)用。

(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

本年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算合計(jì) 23.2 萬元，與上年相比大幅度下降。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

本年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù) 5.9 萬元，國內(nèi)公務(wù)接待 460 批次，接待 1680 人次;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù) 17.3 萬元，公務(wù)用車保有量 3 臺(tái)，經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi);無因公出

國(境)費(fèi)用。

( 八 ) 本年度我單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

( 九 ) 關(guān)于 8 2018  年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2018 年度，我單位按預(yù)算績(jī)效管理的要求，申報(bào)了部門整體績(jī)效支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，多項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分良好。

( 十) 其他重要事項(xiàng)

1 1 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 156.88 萬元，比上年減少29.09 萬元，減少 15.64%，主要原因是較好執(zhí)行各項(xiàng)政策，控制經(jīng)費(fèi)支出。

2 2 、政府采購支出情況

本年度政府采購支出總額 30.44 萬元， 主要是電腦、空調(diào)等辦公用品的支出。

3 3 、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3臺(tái)，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

三、名詞解釋

單位無名詞解釋。

四、2017 年度部門決算公開表（單位：萬元）

1、 收入支出決算總表（公開 01 表）

2、 收入決算表（公開 02 表）

3、 支出決算表（公開 03 表）

4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開 04 表）

5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開 05 表）

6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開 06 表）

7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公

開 07 表）

8、  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開 08 表）

 

 湘鄉(xiāng)市民政局2018年度部門決算公開表格.pdf