公安局2016年度部門決算公開（本級）

 

第一部分  公安局概況

一、 主要職能

預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責；承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、 機構設置

市公安局內設14個機構：指揮中心、政治工作辦公室、監察室、警務保障室、法制大隊、國內安全保衛大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、交通警察大隊（財務單列）、網絡安全保衛大隊、經濟偵查大隊、人口與出入境管理大隊、禁毒大隊、反恐防爆大隊。23個派出機構：望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、梅橋所、泉塘所、育塅所、山棗所、栗山所、東郊所、龍洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壺天所、翻江所、金藪所、水府所。2個監所：看守所、治安拘留所。

本單位獨立編制機數1個，獨立核算機構數2個，為公安局本級和交通警察大隊。

 

第二部分  公安局2016年度部門決算情況說明

一、關于公安局2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收入情況：我局2016年度收入來源均為財政撥款收入，合計10097.20萬元，較2015年增加40.69%；

2、支出情況：財政撥款支出合計9750.49萬元，較2015年增加45.67%。

二、關于公安局2016年度收入決算情況說明

2016年總收入10097.20萬元，其中：年初預算6050.64萬元,上級轉移支付資金1007萬元,年終本級財政追加工資指標1141.19萬元，其他收入1898.37萬元，年初預算占總收入的59.92%，上級轉移支付資金占9.97%，本級追加工資指標占10.56%，其他占18.8%。

三、關于公安局2016年度支出決算情況說明

2016年度公共預算政撥款支出9750.49萬元。①基本支出5947.04萬元，占60.99%，其中人員經費支出4730.22萬元，日常公用經費1216.82萬元。②項目支出3,803.45萬元，占39.01%。

四、 關于公安局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）  財政撥款支出決算總體情況。

2016年財政撥款支出9750.49萬元。2015年總支出為6693.46萬元，故2016年支出較上年增加3057.03萬元。

（二）  財政撥款支出決算結構情況。

2016年財政撥款支出9750.49萬元。人員經費支出4730.22萬元，占48.51%；日常公用經費1216.82萬元，占12.48%；項目支出3803.45萬元，占39.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1、人員經費。 2016年財政撥款支出決算數中人員經費4730.22萬元，年初預算人員經費3566.75萬元。決算數增加1163.47萬元。增加的主要原因是：①機關事業單位的人員工資調標、警銜津貼增加；②2015年政府績效考核獎金、2016年精細化獎金、人民警察的加班補助都沒有納入預算。

2、日常公用經費。2016年財政撥款支出中日常公用經費支出1216.82萬元，年初預算798.72萬元。決算支出數增加418.1萬元，主要原因是根據司法改革的要求，辦公辦案的成本不斷增加，而年初預算沒有相應地增加。

3、項目支出。2016年財政撥款支出中項目支出3803.45萬元，年初預算安排1685.17萬元，決算支出數增加2118.28 萬元。主要原因是我局業務技術用房的逐步建成，相關配套設施的完備，耗費了大量資金。

 

五、關于公安局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2016年我局一般公共預算財政撥款基本支出5947.04萬元，其中工資福利支出4115.14萬元，占基本支出69.20%；商品服務支出1013.68萬元，占17.04%；對個人和家庭的補助支出615.08萬元，占10.34%；其他資本性支出203.13萬元，占3.42%。

六、關于公安局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年三公經費總支出為287.90萬元，預算數370.50萬元，嚴格控制在年初預算內。其中公務用車運行維護費268.69萬元，公務接待費19.22萬元。決算數較之預算數減少的主要原因是我單位在使用“三公”經費時堅持量入為出，厲行節約的原則，保證“三公”經費嚴格按相關標準支出。

2016年“三公”經費財政撥款支出決算數287.90萬元，上年支出279.76萬元。其中公務用車購置及運行維護費268.69萬元，上年支出261.58萬元；公務接待費19.22萬元，上年支出18.18萬元。2016年“三公”經費決算數較之上年有所增加。與上級檢查、以及本年發案情況都有一定的關系。

我局2016年公車持有量為158臺，公務接待218批次，人數達3842人。

七、關于公安局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

我單位2016年度沒有政府性基金預算的相關收支。

八、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2016 年度機關運行經費支出1216.82 萬元，比2015 年增加126.7萬元，增長11.62%。主要原因是：公安局辦公大樓的年代久遠，維修費用增加。全局的日常辦公費用增加。

 （二）政府采購支出情況

2016年度在年初預算采購計劃申報范圍內，通過政府采購貨物支出1928.93萬元，主要為平安城市電子監控設備、業務技術用房相關設備、執法記錄儀以及一些日常辦公設備。

（三）國有資產占用情況。截至2016 年12月31 日，本部門共有車輛158輛，其中，一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車148輛、特種專業技術用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備26臺（套），單價100萬元以上專用設備1 臺（套）。

（四）預算績效情況的說明。

2016年我局積極開展預算績效管理評價。通過對部門整體支出績效評價以及項目支出績效評價指標完成進行量化、具體分析，并用量化的指標來衡量在實施過程中取得的業績和完成工作的情況，提高資金使用效率。

第三部分  名稱解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  公安局2016年度部門決算表（單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表　　

（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表