公安局2017年度部門決算公開

 

第一部分、公安局概況

一、工作職責(zé)

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)情況

1、機(jī)構(gòu)構(gòu)成

市公安局內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)：指揮中心、政治工作辦公室、監(jiān)察室、警務(wù)保障室、法制大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、交通警察大隊(duì)（財(cái)務(wù)單列）、人口與出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡邏大隊(duì)。23個(gè)派出機(jī)構(gòu)：望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、梅橋所、泉塘所、育塅所、山棗所、栗山所、東郊所、龍洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壺天所、翻江所、金藪所、水府所。2個(gè)監(jiān)所：看守所、治安拘留所。

本單位獨(dú)立編制機(jī)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，為公安局本級(jí)和交通警察大隊(duì)。

 2、人員情況

2017年我局人員編制數(shù)為：544人，離退休121人，遺屬34人。

第二部分 公安局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于公安局2017年度收支決算情況說(shuō)明。

2017年度本年度收入為公共財(cái)政撥款合計(jì)14150.19萬(wàn)元，支出合計(jì)14436.82萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)比較，收入增幅22.72%、支出增幅21.09%，增幅主要原因在公共安全、社會(huì)保障和就業(yè)兩大塊的收支。

二、關(guān)于公安局2017年度收入決算情況說(shuō)明。

2017年度收入14150.19萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出14.29萬(wàn)元，占收入0.1%；公共安全收入9459.3萬(wàn)元，占收入66.84%；教育支出3205萬(wàn)元，占收入22.64%；社會(huì)保障和就業(yè)869.55萬(wàn)元占收入6.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育286.67萬(wàn)元，占收入2.02%；住房保障315.38萬(wàn)元，占收入2.22%；

三、關(guān)于公安局2017年度支出決算情況說(shuō)明。

2017年支出合計(jì)14436.82萬(wàn)元，其中一般公務(wù)服務(wù)支14.29萬(wàn)，占支出 0.09%;公共安全支出12950.93萬(wàn)元，占支出89.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出869.55萬(wàn)元，占支出6.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出286.67萬(wàn)元，占支出1.98%；住房保障支出315.38萬(wàn)元，占支出2.18%。

四、關(guān)于公安局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2017年度財(cái)政撥款收入14150.19萬(wàn)元，支出合計(jì)14436.82萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)比較，收入增幅22.72%、支出增幅21.09%，增幅主要原因在公共安全、社會(huì)保障和就業(yè)兩大塊的收支。

五、關(guān)于公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年總收入14436.82萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算8073.49萬(wàn)元,其余為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、年終本級(jí)財(cái)政追加工資指標(biāo)、向上級(jí)爭(zhēng)取到的工作經(jīng)費(fèi)等等，年初預(yù)算占總收入的70.59%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年財(cái)政撥款支出為14436.82萬(wàn)元，其中基本支出 9761.48萬(wàn)元，占支出比重67.61%；項(xiàng)目支出4675.34萬(wàn)元，占支出比重為32.39%。一般公共服務(wù)支出為14.29萬(wàn)元，占支出比重0.009%，一般公共服務(wù)支出主要為國(guó)家賠償費(fèi)用支出;公共安全支出12950.93萬(wàn)元，占支出89.70%，其中行政運(yùn)行費(fèi)7129.07萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)3345.45萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)5萬(wàn)元，刑事偵查20萬(wàn)元，出入境管理1.26萬(wàn)元，道理交通管理1467萬(wàn)元，居民身份證管理4.13萬(wàn)元，拘押收教場(chǎng)所管理5萬(wàn)元，其他公安支出974.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出869.55萬(wàn)元，占支出6.02%，其中歸口管理的行政單位離退休費(fèi)238.79萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出630.75萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出286.67萬(wàn)元，占支出1.9 %；住房保障支出315.38萬(wàn)元，占支出2.18 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年財(cái)政撥款支出14436.82萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為8073.49萬(wàn)元，決算與預(yù)算數(shù)相比，主要差距是的一般行政管理事務(wù)和行政運(yùn)行費(fèi)。其中一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為 846.31萬(wàn)元，決算數(shù)為3345.45萬(wàn)元；行政運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為 271.14萬(wàn)元，年終決算數(shù)為7129.06萬(wàn)元。

六、關(guān)于公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9761.48萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出8248.93萬(wàn)元，占基本支出比重 84.5%；公用經(jīng)費(fèi)支出1512.55萬(wàn)元，占基本支出 15.5%。人員經(jīng)費(fèi)支出中工資福利支出7472.36萬(wàn)元，其中基本工資 2415.13萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼1819.01萬(wàn)元，獎(jiǎng)金460.10萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi) 628.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事務(wù)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)636.15萬(wàn)元，其他工資福利支出1513.29萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)支出中的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助776.57萬(wàn)元，其中離休費(fèi)4.56萬(wàn)元，退休費(fèi)215.43萬(wàn)元，撫恤金39.96萬(wàn)元，生活補(bǔ)助6.63萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)2.08萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元，住房公積金及488.97萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.87萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出中商品和服務(wù)支出1439.92萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)404.38萬(wàn)元，印刷費(fèi)27.82萬(wàn)元，水費(fèi)14.97萬(wàn)元，電費(fèi)93.99萬(wàn)元，郵電費(fèi)14.19萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)22.83萬(wàn)，差旅費(fèi)1.08萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)21.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)10.965萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.70萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)0.42萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35.32萬(wàn)元，專用材料費(fèi)46.30萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)0.84萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)0.21萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)145.76萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.64萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)99.68萬(wàn)元，福利費(fèi)6.67萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用36.29萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出415.44萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)其他資本性支出72.62萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置27.64萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置21.29萬(wàn)元，其他資本性支出23.7萬(wàn)元。

七、關(guān)于公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總313.42萬(wàn)元，年初預(yù)算總額為504.65萬(wàn)元，下降37.89 %。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)268.21萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)440.65萬(wàn)元，下降 172.44萬(wàn)元，下降39.13%，下降原因?yàn)楣珓?wù)用車改革，縮減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為45.21萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元，下降29.3，在全局開展例行節(jié)約，嚴(yán)格按照公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)開展公務(wù)接待。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額 313.42萬(wàn)元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為388.99萬(wàn)元，相比2016年決算數(shù)據(jù)，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降19.42%。其中公務(wù)接待費(fèi)2017年為45.21萬(wàn)元，2016年為57.12萬(wàn)元，2017年下降20.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年支出為 268.21元，2016年支出數(shù)331.87萬(wàn)元，2017年下降19.18%，下降原因?yàn)楣珓?wù)用車改革，縮減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)268.21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)45.21萬(wàn)元。公務(wù)用車原年初預(yù)算車輛為136臺(tái)，因?yàn)楣珓?wù)用車改革，車改后保留了80臺(tái)。2017年公務(wù)接待共接待批次831余次，8940余人。

八、關(guān)于公安局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明。

2017年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出，全部為一般性財(cái)政撥款收入支出。

九、關(guān)于公安局2017年度關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2017年我局積極開展預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)為落實(shí)財(cái)政撥款的各項(xiàng)資金做到專款專用，安全運(yùn)行，及時(shí)發(fā)放到位，確保公安部門各項(xiàng)辦案任務(wù)的順利完成，有效打擊各類違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。通過(guò)對(duì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)以及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況進(jìn)行量化、具體分析，并用量化的指標(biāo)來(lái)衡量在實(shí)施過(guò)程中取得的業(yè)績(jī)和完成工作的情況，提高資金使用效率。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。

十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1512.55萬(wàn)元，包括財(cái)政基本支出中商品服務(wù)支1439.92萬(wàn)元和其他資本性支出72.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出 1439.92萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)404.38萬(wàn)元，印刷費(fèi) 27.82萬(wàn)元，水費(fèi)14.97萬(wàn)元，電費(fèi)93.99 萬(wàn)元，郵電費(fèi) 14.19萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)22.83萬(wàn)，差旅費(fèi)1.08 萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi) 21.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)10.965萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.70 萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)0.42 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 35.32萬(wàn)元，專用材料費(fèi) 46.30萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)0.84萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)0.21萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)145.76 萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.64萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)99.68萬(wàn)元，福利費(fèi)6.67 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用36.29 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出415.44萬(wàn)元。機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中中其他資本性支出 72.62萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置 27.64萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置21.29萬(wàn)元，其他資本性支出23.7萬(wàn)元。

2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1512.55萬(wàn)元，比2016年增加113.28萬(wàn)元，增幅8.09%，機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要在辦公費(fèi)上漲129.84萬(wàn)元和勞務(wù)費(fèi)上漲132.76萬(wàn)元，其他資本性支出下降133.84萬(wàn)元，其他類支出基本齊平，增減變動(dòng)幅度不大。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年政府采購(gòu)支出總額2128.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出928.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1098.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類支出101.3萬(wàn)元，主要為平安城市電子監(jiān)控設(shè)備、業(yè)務(wù)技術(shù)用房相關(guān)設(shè)備、物業(yè)管理費(fèi)用、一些日常辦公設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截止2017年12月31日本部門共有車輛80輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車68 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備27 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備1 臺(tái)（套）。

第三部分 名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

   第四部分  公安局2017年度部門決算表（單位：萬(wàn)元）

   （1）部門收入支出決算總表　　

（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表