湘鄉市公安局交通警察大隊2017年度

部門決算

 

第一部分  交警大隊概況

一、部門職責

貫徹落實《中華人民共和國道路交通安全法》，負責本行政區域內的道路交通管理工作，積極預防和減少交通事故；維護道路交通秩序，指揮疏導交通，努力提高通行效率，依法糾正和處罰交通違法行為；依法處理交通事故；負責對各類車輛的檢測、檢驗，核發牌證和機動車駕駛員的教育管理、培訓、考試、審驗等工作職責。

二、機構設置

1、機構情況

湘鄉市公安局交警大隊為湘鄉市公安局下屬單位，內設事故中隊、秩序中隊、車管所、法制室、內勤室、城區中隊（一中隊）、壺天中隊（二中隊）、棋梓橋中隊（三中隊）、栗山中隊（四中隊）、白田中隊（五中隊）10個室、所、中隊。

2、人員情況，人員結構

年末在職人員87人（民警71人，工人13人，事業干部3人），退休人員24人。（含原農機監理并入，編制在湘鄉市公安局，工資關系在湘潭市公安局交警支隊的在職民警6人，退休人員9人。）因市局人事變動和交通管理工作需要，本年度增加在職人員7人。輔警156人，因崗位增加本年度新招聘18人。

 

 第二部分  交警大隊2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入決算數為2767.89萬元，比上年增長93%。2016年從指標中追減指標670萬元給市局，用于電子警察、白田中隊、檔案室建設，實際撥款為2102萬元；本年度工資調整，項目增加，撥款增加；

支出決算數為2718.74萬元，比上年增長25%。本年度工資津貼標準上調，實行車補等政策；項目支出增加；辦公樓搬遷等因素導致支出增長。

二、收入決算情況說明

2017年度收入2767.89萬元，其中公共安全支出2569.69萬元，占收入93%；社會保障和就業97.77萬元，占收入3%；醫療衛生與計劃生育56.20萬元，占收入2%；住房保障收入44.23萬元，占收入2%；

三、支出決算情況說明

本年度支出決算數為2718.74萬元，其中基本支出1540.89萬元，項目支出1177.85萬元。詳情見下表：

                                                      單位：萬元

項目	分類	支出金額	占比
基本支出1540.89	人員支出	1041.1	38%
	商品服務支出	376.74	14%
	對家庭和個人補助支出	83.28	3%
	其他資本性支出	39.77	1%
專項支出1177.85	協警專項經費（95人）	361.59	13%
	辦案（業務）經費支出	412.88	15%
	檢驗鑒定費支出	61.75	2%
	勞務派遣內勤、輔警人員支出	166.10	6%
	道路交通安全宣傳支出	35.50	1%
	道路交通事故聯調聯處中心	20.00	1%
	涉案車輛保管費支出	70.00	3%
	大隊、白田中隊辦公樓建設及設備采購支	50.03	2%
合計		2718.74

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

單位：萬元

	2017年	2016年	增減變化	增減幅度	說明
收入	2767.89	1432.72	1335.17	93%	2016年從指標中追減指標670萬元給市局，用于電子警察、白田中隊、檔案室建設，實際撥款為2102萬元；本年度工資調整，項目增加，撥款增加。
支出	2718.74	2171.51	547.23	25%	本年度工資津貼標準上調，實行車補等政策；項目支出增加；辦公樓搬遷等因素導致支出增長。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本單位財政撥款本年支出數2718.74萬元，比上年增長54%，本年度工資津貼標準上調，實行車補等政策；項目支出增加；辦公樓搬遷等因素導致支出增長。其中基本支出1540.89萬元，占57%，項目支出1177.85萬元，占43%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

公共安全支出2520.54萬元，占支出的92%，其中行政運行181.87萬元，，一般行政管理事務838.65萬元，，道路交通管理1467萬元，其他公安支出33.02萬； 社會保障和就業支出97.77萬元，占4%，其中歸口管理的行政單位離退休9.30萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出88.47萬元；醫療衛生與計劃生育支出56.20萬元，占2%；住房保障支出44.23萬元，占2%。

 

（三）財政撥款支出決算具體情況。

                                         單位：萬元

支出功能科目	收支預算數	收入決算數	收入差額	支出決算數	支出差額
公共安全支出	1516.15	2569.69	1053.54	2520.54	1004.39
社會保障和就業支出	116.37	97.77	-18.6	97.77	-18.6
醫療衛生與計劃生育支出	37.6	56.20	18.6	56.20	18.6
住房保障支出	44.23	44.23	0	44.23	0
合計	1714.35	2767.89	1053.54	2718.74	1004.39

公共安全支出科目差額較大，原因為本年度本年度工資津貼標準上調，實行車補等政策；項目支出增加；辦公樓搬遷等因素導致支出增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款基本支出1540.89萬元，人員經費支出1124.38萬元，占73%；公用經費支出416.51萬元，占27%。其中人員經費支出中包括工資福利支出1041.10萬元（基本工資271.76萬元，津貼補貼283.86萬元，獎金98.83萬元，其他社會保障繳費61.38萬元，機關事業單位基本養老保險繳費88.47萬元，其他工資福利支出236.80萬元）和對個人和家庭的補助83.28萬元（退休費9.30萬元，撫恤金0.51萬元，住房公積金71.70萬元，其他對個人和家庭的補助支出1.77萬元）。公用經費支出中包括商品和服務支出376.74萬元（辦公費74.99萬元，印刷費9.48萬元，水費4.10萬元，電費27.75萬元，郵電費2.82萬元，物業管理費17.83萬元，差旅費0.99萬元，維修（護）費11.12萬元，租賃費2.90萬元，公務接待費23.56萬元，專用材料費43.25萬元，被裝購置費0.84萬元，勞務費8.96萬元，委托業務費1.5萬元，工會經費35.45萬元，福利費0.52萬元，公務用車運行維護費36萬元，其他交通費用32.76萬元，其他商品和服務支出41.90萬元）和其他資本性支出39.77萬元（辦公設備購置18.49萬元，專用設備購置21.28萬元）。

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

 

單位：萬元

口徑 項目	支出數	預算數	上年決算數	人均支出情況	說明
公務接待	24.67	43	43	2017年為0.28萬元/人，2016年為0.52萬元/人	本年厲行勤儉節約，公務接待費支出大幅減少。
公務用車運行維護費	63.54	91.15	91.15	2017年為1.11萬元/人，2016年為0.73萬元/人	由于公車改革，車輛減少，本年度公務用車運行維護費減少。
合計	88.21	134.15	134.15	2017年為1.01萬元/人，2016年為1.64萬元/人

 

 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度本單位“三公經費”構成：公務用車運行費63.54萬元，未購置新的公務用車，只有油料費與維修費兩項支出；公務接待費24.67萬，主要是日常工作接待和辦案業務工作接待；無因公出國（境）支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年無政府性基金預算收入支出，全部為一般性財政撥款收入支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

針對2017年預算績效管理我單位開展了績效自評，績效目標為財政撥款的各項資金做到專款專用，安全運行，及時發放到位，確保交通安全管理工作順利完成，有效查處各類交通違法行為，維護道路交通安全和道路交通秩序。

績效評價結論是我隊2017年度部門整體支出指標體系得分95分，評價結果為“優”。各項年初績效目標基本實現，社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

本年工作取得的主要成效：2017年，在湘鄉市委、市政府、湘潭市公安局交警支隊和湘鄉市公安局黨委的正確領導下，湘鄉市公安局交通警察大隊根據我市的實際情況與公安工作的要求，主動適應公安交管新常態、道路交通安全管理工作，立足于保暢通，交警隊伍素質進一步提高，基層基礎建設進一步發展。道路交通秩序進一步好轉的目標。

2017年我大隊根據總隊、支隊“百日會戰”行動工作方案部署和要求，深入開展專項整治行動，狠抓元旦、春運。全國兩會、清明、“五一”、端午等節假日和重要時段期間道路交通安全暢，持續推進“三個不發生”創建活動，全力以赴打好“四大攻堅戰”，護航黨的十九大勝利召開，全力整治貨運車輛超限超載，全面推進轄區農村道路交通安全“兩站兩員”建設，偵破道路交通逃逸案件30起，偵破率100%，做到了“發一破一”，為人民群眾討回了公道，取得了良好的社會效應。“湘鄉交警”微信公眾號正式上線，注重傳播文明交通理念，方便廣大市民隨時掌握路況信息，知曉辦事流程，獲取安全知識，成效明顯，我大隊切實加強隊伍建設，實現隊伍管理“零違紀”，有力推進了交管工作的開展。

2017年我交警大隊全面開展路面行車秩序整治，全年共查處各類交通違法15萬余起（含電子警察），其中飲酒駕駛175起，醉駕37起，行政拘留97人，刑事立案56起，同比去年事故起數下降41.03%，死亡人數下降26.32%，受傷人數下降3.23%，直接財產損失下降60.9%。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本單位2017年度機關運行經費支出416.51 萬元，比2016 年增加234.07 萬元，增長128%。主要原因是：機關辦公樓搬遷、車管所搬遷等因素導致支出大幅增加。其中人員經費支出中包括工資福利支出1041.10萬元（基本工資271.76萬元，津貼補貼283.86萬元，獎金98.83萬元，其他社會保障繳費61.38萬元，機關事業單位基本養老保險繳費88.47萬元，其他工資福利支出236.80萬元）和對個人和家庭的補助83.28萬元（退休費9.30萬元，撫恤金0.51萬元，住房公積金71.70萬元，其他對個人和家庭的補助支出1.77萬元）。公用經費支出中包括商品和服務支出376.74萬元（辦公費74.99萬元，印刷費9.48萬元，水費4.10萬元，電費27.75萬元，郵電費2.82萬元，物業管理費17.83萬元，差旅費0.99萬元，維修（護）費11.12萬元，租賃費2.90萬元，公務接待費23.56萬元，專用材料費43.25萬元，被裝購置費0.84萬元，勞務費8.96萬元，委托業務費1.5萬元，工會經費35.45萬元，福利費0.52萬元，公務用車運行維護費36萬元，其他交通費用32.76萬元，其他商品和服務支出41.90萬元）和其他資本性支出39.77萬元（辦公設備購置18.49萬元，專用設備購置21.28萬元）。

（二）政府采購支出情況。

本單位2017 年度政府采購支出總額238.56萬元，其中：政府采購貨物支出111.11 萬元、政府采購工程支出115.29萬元、政府采購服務支出12.15 萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛11輛，其中一般執法執勤用車9輛，特種專業技術用車2臺。單位價值50 萬元以上通用設備1 套。

第三部分 名稱解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第四部分  公安局2017年度部門決算表（單位：萬元）

  （1）部門收入支出決算總表　　

  （2）部門收入決算表

  （3）部門支出決算表

  （4）部門財政撥款收入支出決算總表

  （5）一般公共預算財政撥款支出決算表

  （6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  （7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  （8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 湘鄉市公安局交通警察大隊決算公開表.XLS