湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)2017年度

部門決算

 

第一部分  交警大隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

貫徹落實(shí)《中華人民共和國道路交通安全法》，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的道路交通管理工作，積極預(yù)防和減少交通事故；維護(hù)道路交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通，努力提高通行效率，依法糾正和處罰交通違法行為；依法處理交通事故；負(fù)責(zé)對各類車輛的檢測、檢驗(yàn)，核發(fā)牌證和機(jī)動車駕駛員的教育管理、培訓(xùn)、考試、審驗(yàn)等工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、機(jī)構(gòu)情況

湘鄉(xiāng)市公安局交警大隊(duì)為湘鄉(xiāng)市公安局下屬單位，內(nèi)設(shè)事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管所、法制室、內(nèi)勤室、城區(qū)中隊(duì)（一中隊(duì)）、壺天中隊(duì)（二中隊(duì)）、棋梓橋中隊(duì)（三中隊(duì)）、栗山中隊(duì)（四中隊(duì)）、白田中隊(duì)（五中隊(duì)）10個(gè)室、所、中隊(duì)。

2、人員情況，人員結(jié)構(gòu)

年末在職人員87人（民警71人，工人13人，事業(yè)干部3人），退休人員24人。（含原農(nóng)機(jī)監(jiān)理并入，編制在湘鄉(xiāng)市公安局，工資關(guān)系在湘潭市公安局交警支隊(duì)的在職民警6人，退休人員9人。）因市局人事變動和交通管理工作需要，本年度增加在職人員7人。輔警156人，因崗位增加本年度新招聘18人。

 

 第二部分  交警大隊(duì)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)為2767.89萬元，比上年增長93%。2016年從指標(biāo)中追減指標(biāo)670萬元給市局，用于電子警察、白田中隊(duì)、檔案室建設(shè)，實(shí)際撥款為2102萬元；本年度工資調(diào)整，項(xiàng)目增加，撥款增加；

支出決算數(shù)為2718.74萬元，比上年增長25%。本年度工資津貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，實(shí)行車補(bǔ)等政策；項(xiàng)目支出增加；辦公樓搬遷等因素導(dǎo)致支出增長。

二、收入決算情況說明

2017年度收入2767.89萬元，其中公共安全支出2569.69萬元，占收入93%；社會保障和就業(yè)97.77萬元，占收入3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育56.20萬元，占收入2%；住房保障收入44.23萬元，占收入2%；

三、支出決算情況說明

本年度支出決算數(shù)為2718.74萬元，其中基本支出1540.89萬元，項(xiàng)目支出1177.85萬元。詳情見下表：

                                                      單位：萬元

項(xiàng)目	分類	支出金額	占比
基本支出1540.89	人員支出	1041.1	38%
	商品服務(wù)支出	376.74	14%
	對家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出	83.28	3%
	其他資本性支出	39.77	1%
專項(xiàng)支出1177.85	協(xié)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（95人）	361.59	13%
	辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)支出	412.88	15%
	檢驗(yàn)鑒定費(fèi)支出	61.75	2%
	勞務(wù)派遣內(nèi)勤、輔警人員支出	166.10	6%
	道路交通安全宣傳支出	35.50	1%
	道路交通事故聯(lián)調(diào)聯(lián)處中心	20.00	1%
	涉案車輛保管費(fèi)支出	70.00	3%
	大隊(duì)、白田中隊(duì)辦公樓建設(shè)及設(shè)備采購支	50.03	2%
合計(jì)		2718.74

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

單位：萬元

	2017年	2016年	增減變化	增減幅度	說明
收入	2767.89	1432.72	1335.17	93%	2016年從指標(biāo)中追減指標(biāo)670萬元給市局，用于電子警察、白田中隊(duì)、檔案室建設(shè)，實(shí)際撥款為2102萬元；本年度工資調(diào)整，項(xiàng)目增加，撥款增加。
支出	2718.74	2171.51	547.23	25%	本年度工資津貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，實(shí)行車補(bǔ)等政策；項(xiàng)目支出增加；辦公樓搬遷等因素導(dǎo)致支出增長。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位財(cái)政撥款本年支出數(shù)2718.74萬元，比上年增長54%，本年度工資津貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，實(shí)行車補(bǔ)等政策；項(xiàng)目支出增加；辦公樓搬遷等因素導(dǎo)致支出增長。其中基本支出1540.89萬元，占57%，項(xiàng)目支出1177.85萬元，占43%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出2520.54萬元，占支出的92%，其中行政運(yùn)行181.87萬元，，一般行政管理事務(wù)838.65萬元，，道路交通管理1467萬元，其他公安支出33.02萬； 社會保障和就業(yè)支出97.77萬元，占4%，其中歸口管理的行政單位離退休9.30萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.47萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.20萬元，占2%；住房保障支出44.23萬元，占2%。

 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

                                         單位：萬元

支出功能科目	收支預(yù)算數(shù)	收入決算數(shù)	收入差額	支出決算數(shù)	支出差額
公共安全支出	1516.15	2569.69	1053.54	2520.54	1004.39
社會保障和就業(yè)支出	116.37	97.77	-18.6	97.77	-18.6
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37.6	56.20	18.6	56.20	18.6
住房保障支出	44.23	44.23	0	44.23	0
合計(jì)	1714.35	2767.89	1053.54	2718.74	1004.39

公共安全支出科目差額較大，原因?yàn)楸灸甓缺灸甓裙べY津貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，實(shí)行車補(bǔ)等政策；項(xiàng)目支出增加；辦公樓搬遷等因素導(dǎo)致支出增長。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1540.89萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出1124.38萬元，占73%；公用經(jīng)費(fèi)支出416.51萬元，占27%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出中包括工資福利支出1041.10萬元（基本工資271.76萬元，津貼補(bǔ)貼283.86萬元，獎金98.83萬元，其他社會保障繳費(fèi)61.38萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.47萬元，其他工資福利支出236.80萬元）和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.28萬元（退休費(fèi)9.30萬元，撫恤金0.51萬元，住房公積金71.70萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.77萬元）。公用經(jīng)費(fèi)支出中包括商品和服務(wù)支出376.74萬元（辦公費(fèi)74.99萬元，印刷費(fèi)9.48萬元，水費(fèi)4.10萬元，電費(fèi)27.75萬元，郵電費(fèi)2.82萬元，物業(yè)管理費(fèi)17.83萬元，差旅費(fèi)0.99萬元，維修（護(hù)）費(fèi)11.12萬元，租賃費(fèi)2.90萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.56萬元，專用材料費(fèi)43.25萬元，被裝購置費(fèi)0.84萬元，勞務(wù)費(fèi)8.96萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)35.45萬元，福利費(fèi)0.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，其他交通費(fèi)用32.76萬元，其他商品和服務(wù)支出41.90萬元）和其他資本性支出39.77萬元（辦公設(shè)備購置18.49萬元，專用設(shè)備購置21.28萬元）。

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

 

單位：萬元

口徑 項(xiàng)目	支出數(shù)	預(yù)算數(shù)	上年決算數(shù)	人均支出情況	說明
公務(wù)接待	24.67	43	43	2017年為0.28萬元/人，2016年為0.52萬元/人	本年厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)支出大幅減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	63.54	91.15	91.15	2017年為1.11萬元/人，2016年為0.73萬元/人	由于公車改革，車輛減少，本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
合計(jì)	88.21	134.15	134.15	2017年為1.01萬元/人，2016年為1.64萬元/人

 

 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”構(gòu)成：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)63.54萬元，未購置新的公務(wù)用車，只有油料費(fèi)與維修費(fèi)兩項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)24.67萬，主要是日常工作接待和辦案業(yè)務(wù)工作接待；無因公出國（境）支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年無政府性基金預(yù)算收入支出，全部為一般性財(cái)政撥款收入支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

針對2017年預(yù)算績效管理我單位開展了績效自評，績效目標(biāo)為財(cái)政撥款的各項(xiàng)資金做到專款專用，安全運(yùn)行，及時(shí)發(fā)放到位，確保交通安全管理工作順利完成，有效查處各類交通違法行為，維護(hù)道路交通安全和道路交通秩序。

績效評價(jià)結(jié)論是我隊(duì)2017年度部門整體支出指標(biāo)體系得分95分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)年初績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，社會效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。

本年工作取得的主要成效：2017年，在湘鄉(xiāng)市委、市政府、湘潭市公安局交警支隊(duì)和湘鄉(xiāng)市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)根據(jù)我市的實(shí)際情況與公安工作的要求，主動適應(yīng)公安交管新常態(tài)、道路交通安全管理工作，立足于保暢通，交警隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步提高，基層基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步發(fā)展。道路交通秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

2017年我大隊(duì)根據(jù)總隊(duì)、支隊(duì)“百日會戰(zhàn)”行動工作方案部署和要求，深入開展專項(xiàng)整治行動，狠抓元旦、春運(yùn)。全國兩會、清明、“五一”、端午等節(jié)假日和重要時(shí)段期間道路交通安全暢，持續(xù)推進(jìn)“三個(gè)不發(fā)生”創(chuàng)建活動，全力以赴打好“四大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，護(hù)航黨的十九大勝利召開，全力整治貨運(yùn)車輛超限超載，全面推進(jìn)轄區(qū)農(nóng)村道路交通安全“兩站兩員”建設(shè)，偵破道路交通逃逸案件30起，偵破率100%，做到了“發(fā)一破一”，為人民群眾討回了公道，取得了良好的社會效應(yīng)。“湘鄉(xiāng)交警”微信公眾號正式上線，注重傳播文明交通理念，方便廣大市民隨時(shí)掌握路況信息，知曉辦事流程，獲取安全知識，成效明顯，我大隊(duì)切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍管理“零違紀(jì)”，有力推進(jìn)了交管工作的開展。

2017年我交警大隊(duì)全面開展路面行車秩序整治，全年共查處各類交通違法15萬余起（含電子警察），其中飲酒駕駛175起，醉駕37起，行政拘留97人，刑事立案56起，同比去年事故起數(shù)下降41.03%，死亡人數(shù)下降26.32%，受傷人數(shù)下降3.23%，直接財(cái)產(chǎn)損失下降60.9%。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出416.51 萬元，比2016 年增加234.07 萬元，增長128%。主要原因是：機(jī)關(guān)辦公樓搬遷、車管所搬遷等因素導(dǎo)致支出大幅增加。其中人員經(jīng)費(fèi)支出中包括工資福利支出1041.10萬元（基本工資271.76萬元，津貼補(bǔ)貼283.86萬元，獎金98.83萬元，其他社會保障繳費(fèi)61.38萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.47萬元，其他工資福利支出236.80萬元）和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.28萬元（退休費(fèi)9.30萬元，撫恤金0.51萬元，住房公積金71.70萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.77萬元）。公用經(jīng)費(fèi)支出中包括商品和服務(wù)支出376.74萬元（辦公費(fèi)74.99萬元，印刷費(fèi)9.48萬元，水費(fèi)4.10萬元，電費(fèi)27.75萬元，郵電費(fèi)2.82萬元，物業(yè)管理費(fèi)17.83萬元，差旅費(fèi)0.99萬元，維修（護(hù)）費(fèi)11.12萬元，租賃費(fèi)2.90萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.56萬元，專用材料費(fèi)43.25萬元，被裝購置費(fèi)0.84萬元，勞務(wù)費(fèi)8.96萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)35.45萬元，福利費(fèi)0.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，其他交通費(fèi)用32.76萬元，其他商品和服務(wù)支出41.90萬元）和其他資本性支出39.77萬元（辦公設(shè)備購置18.49萬元，專用設(shè)備購置21.28萬元）。

（二）政府采購支出情況。

本單位2017 年度政府采購支出總額238.56萬元，其中：政府采購貨物支出111.11 萬元、政府采購工程支出115.29萬元、政府采購服務(wù)支出12.15 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛11輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2臺。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1 套。

第三部分 名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第四部分  公安局2017年度部門決算表（單位：萬元）

  （1）部門收入支出決算總表　　

  （2）部門收入決算表

  （3）部門支出決算表

  （4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

  （5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  （6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  （7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  （8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)決算公開表.XLS