一、部門預(yù)算單位基本情況

1、職能職責(zé)

按照三定方案規(guī)定的職責(zé)，我局將主要執(zhí)行：（一） 負(fù)責(zé)處理群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，做好領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。（二）承辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況。（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。（四）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題；協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)。（五）指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見。（六）了解并掌握全市信訪工作干部隊(duì)伍建設(shè)狀況，研究提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè)。（七）承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)的工作等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是市政府機(jī)關(guān)行政單位。下轄湘鄉(xiāng)市駐長(zhǎng)沙信訪接待站和信訪復(fù)查（復(fù)核）辦公室2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。在國(guó)有資產(chǎn)方面我單位無自己獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的辦公用房，與司法局統(tǒng)一在一棟樓辦公。本部門現(xiàn)有在職職工18人，離休0人，退休8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

信訪局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入201８年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級(jí)。

本單位在職人員18人，離退休人員8人。

本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)40.134萬元，無公車，無自己獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的辦公用房，與司法局統(tǒng)一在一棟樓辦公，分配辦公用房14間，面積共計(jì)367.38㎡。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2018年預(yù)算總收入260.9799萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款260.9799萬元，政府性基金撥款0萬元；預(yù)算總支出260.9799萬元。其中：一般公共服務(wù)支出192.6884萬元。收入較去年增加24.5607萬元，主要是：①駐京接勸返專項(xiàng)增加12萬元；②在職人員工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)260.9799萬元，其中，其中：一般公共服務(wù)支出192.6884萬元。支出較去年增加24.5607萬元，主要是：①駐京接勸返專項(xiàng)增加12萬元；②在職人員工資提標(biāo)。

（三）2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收260.9799萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為171.9799元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為89萬元，是我單位為完成各項(xiàng)信訪工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：復(fù)查復(fù)核專項(xiàng)支出3萬元，主要用于全市的信訪復(fù)查復(fù)核工作方面；市聯(lián)席會(huì)議辦公室專項(xiàng)支出10萬元，主要用于協(xié)調(diào)處理上級(jí)信訪事項(xiàng)的交辦件、領(lǐng)導(dǎo)批辦件的辦理和情況報(bào)送工作及對(duì)重點(diǎn)交辦件的督查督辦工作的辦公、食宿、車輛等工作費(fèi)用；人民來訪接待中心運(yùn)行專項(xiàng)支出15萬元，主要用于中心工作的一般運(yùn)行工作費(fèi)用；湘潭市駐京信訪維穩(wěn)支出10萬元，主要用于湘潭市駐京人員辦公、食宿、車輛及進(jìn)京上訪人員在京的食宿、交通、醫(yī)療等工作費(fèi)用；駐京接勸返專項(xiàng)支出24萬元，主要用于駐京信訪維穩(wěn)工作人員的辦公、食宿、車輛等日常開支方面；公安干警駐京信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出12萬元，主要用于公安干警駐京的辦公、食宿、車輛等工作費(fèi)用，負(fù)責(zé)打擊和處理非訪人員，協(xié)助駐京維穩(wěn)人員做好信訪維穩(wěn)工作方面；駐長(zhǎng)接勸返專項(xiàng)支出10萬元，主要用于駐長(zhǎng)站信訪維穩(wěn)接勸返工作的辦公、食宿、車輛等工作費(fèi)用；信訪維穩(wěn)調(diào)度工作專項(xiàng)支出5萬元，主要用于全市信訪維穩(wěn)調(diào)度工作方面。

2017年本單位整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，2018年本單位整體支出納入了財(cái)政績(jī)效管理。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.8036萬元，比201７年預(yù)算增加2.4059萬元，上升9%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

201８年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.78萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。201８年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與201７年持平。

3、政府采購(gòu)情況

201８年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

信訪局2018年預(yù)算.xls

31e70be5918a5741f09a5fbde71316d0.xls (176.00 KB)

信訪局2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

481e32a4be91a5b0d10e304e7ded45a4.xls (23.00 KB)

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