目 錄

　　第一部分 湘鄉市衛生健康局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（空表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘鄉市衛生健康局概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行國民健康政策及國家、省、湘潭市衛生健康法律法規、規章和規范性文件。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。擬訂并組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、曾惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，擬訂并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

　　（三）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

　　（四）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

　　（五）負責職責范圍內的職業、放射、環境、學校、公共場所和飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

　　（六）組織醫療機構和采供血機構實施醫療技術、醫療質量、醫療服務、醫療安全的政策、規范、標準等。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

　　（七）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。加強藥具管理工作。

　　（八）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

　　（九）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。

　　（十）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。

　　（十一）貫徹落實中西醫并重方針，組織實施市中醫藥事業中長期發展規劃，推進中醫藥事業持續發展。

　　（十二）協調市計劃生育協會和市紅十字會的相關工作。

　　（十三）擬訂并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

　　（十四）承擔市愛國衛生運動委員會日常工作。

　　（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置

　　湘鄉市衛生健康局內設機構包括：本系統匯總共有在職人員4677人（其中四所公立醫院為3496人，全額預算單位為1181人），離退休人員1321人（其中四所公立醫院為582人，全額預算單位為739人）。

　　（二）決算單位構成

　　湘鄉市衛生健康局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：湘鄉市衛生健康局本級、湘鄉市人民醫院、湘鄉市中醫醫院、湘鄉市第二人民醫院、湘鄉市疾控中心、湘鄉市衛生計生綜合執法局、湘鄉市婦幼保健計劃生育服務中心、湘鄉市湘鋁醫院、湘鄉市壺天中心衛生院、湘鄉市翻江中心衛生院、湘鄉市月山中心衛生院、湘鄉市白田中心衛生院、湘鄉市虞唐中心衛生院、湘鄉市棋梓中心衛生院、湘鄉市金藪衛生院、湘鄉市金石衛生院、湘鄉市龍洞衛生院、湘鄉市育段衛生院、湘鄉市東郊衛生院、湘鄉市梅橋衛生院、湘鄉市山棗衛生院、湘鄉市栗山衛生院、湘鄉市中沙衛生院、湘鄉市潭市衛生院、湘鄉市毛田衛生院、湘鄉市泉塘衛生院、湘鄉市東山社區衛生服務中心、湘鄉市望春門社區衛生服務中心、湘鄉市昆侖橋社區衛生服務中心、湘鄉市新湘路社區衛生服務中心

　　

　　第二部分 2024年度部門決算表

　　第三部分 2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計137,730.3萬元。與上年相比，減少3,724.14萬元，減少2.63%。主要原因是財政收支緊縮。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計137,138.89萬元，其中：財政撥款收入22,294.48萬元，占16.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入114,179.86萬元，占83.26%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入664.56萬元，占0.48%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計136,466.88萬元，其中：基本支出121,529.74萬元，占89.05%；項目支出14,937.14萬元，占10.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收入總計22,294.48萬元。與上一年度相比減少1,309.39萬元，降低5.55%。2024年度財政撥款支出總計22,294.48萬元。與上一年度相比減少1,309.39萬元，降低5.55%。主要原因是財政收支緊縮。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出22,281.48萬元，占本年支出合計的16.33%。與上年相比，財政撥款支出減少1,014.55萬元，降低4.36%。主要是因為財政收支緊縮。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出22,281.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出4萬元，占0.02%；社會保障和就業支出559.33萬元，占2.51%；衛生健康支出21,539.42萬元，占96.67%；住房保障支出178.72萬元，占0.8%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為11,867.72萬元，支出決算數為22,281.48萬元，完成年初預算的187.75%，其中：

　　1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為18.7萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）

　　年初預算為22.5萬元，支出決算為56.5萬元，完成年初預算的251.11%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為5.83萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為415.77萬元，支出決算為415.77萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為45.11萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　7.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算為11.42萬元，支出決算為11.42萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　9.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為708.64萬元，支出決算為797.6萬元，完成年初預算的112.55%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　10.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）

　　年初預算為181萬元，支出決算為152萬元，完成年初預算的83.98%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政要求按實際撥款結算。

　　11.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為2,416.92萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　12.衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）

　　年初預算為56萬元，支出決算為945.51萬元，完成年初預算的1,688.41%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　13.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為1,442.71萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　14.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）

　　年初預算為6,935.56萬元，支出決算為12,957.61萬元，完成年初預算的186.83%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　15.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為69萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）

　　年初預算為982.7萬元，支出決算為1,173.75萬元，完成年初預算的119.44%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　17.衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）

　　年初預算為326.51萬元，支出決算為353.21萬元，完成年初預算的108.18%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　18.衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）

　　年初預算為917.62萬元，支出決算為704.84萬元，完成年初預算的76.81%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政要求按實際撥款結算。

　　19.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　20.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為175.15萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　21.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為21.07萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　22.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為111.02萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

　　年初預算為57.02萬元，支出決算為57.02萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

　　年初預算為56.04萬元，支出決算為56.04萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　25.衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為75.98萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了指標。

　　26.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）

　　年初預算為57萬元，支出決算為27萬元，完成年初預算的47.37%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政要求按實際撥款結算。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為1,139.93萬元，支出決算為178.72萬元，完成年初預算的15.68%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政要求按實際撥款結算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出14,119.92萬元，其中：

　　人員經費12,166.19萬元，占基本支出的86.16%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費1,953.72萬元，占基本支出的13.84%，主要包括：辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為14.6萬元，支出決算為14.6萬元，完成預算的100%，與上年相比減少18.56萬元，降低55.97%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，因公出國（境）費支出決算數與上年持平，決算數與預算數一致，主要原因是我單位厲行節約年初未安排預算支出，2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要包括：

　　我單位沒有因公出國（境）活動，支出0萬元。

　　2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為10.15萬元，支出決算為10.15萬元，完成預算的100%，與上年相比減少9.9萬元，降低49.38%。其中：

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，公務用車購置費支出決算數與上年持平，決算數與預算數一致，主要原因是我單位厲行節約年初未安排預算支出，決算數與上一年持平的主要原因是厲行節約，落實過緊日子精神，湘鄉市衛生健康局更新公務用車0輛。

　　公務用車運行維護費支出預算為10.15萬元，支出決算為10.15萬元，

　　主要是用于車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出，完成預算的100%，與上年相比減少9.9萬元，降低49.38%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

　　3、公務接待費支出預算為4.45萬元，支出決算為4.45萬元，完成預算的100%，與上年相比減少8.67萬元，降低66.08%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預算財政撥款收入13萬元；年初結轉和結余0萬元；支出13萬元，其中基本支出0萬元，項目支出13萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

　　1、衛生健康支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）其他衛生健康支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出年初未預算，屬調整預算追加。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　湘鄉市衛生健康局2024年度機關運行經費支出89.44萬元，比上年度決算減少106.31萬元，下降54.31%。主要原因是：厲行節約。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門會議費開支0.94萬元，召開1.全市衛生健康工作會議，人數108人，內容為湘鄉市2024年衛生健康工作 2.開展衛生城市創建工作會議，人數68人，內容衛生城市創建工作。開支培訓費6.01萬元，召開1.開展預防接種異常反應培訓，人數85人，內容為預防接種異常反應知識培訓。2.婦幼知識培訓，人數72人，內容為農村婦女兩癌篩查知識培訓。3.疫情防控培訓，人數102人，內容為疫情防控知識。4.緊急救援調度員培訓，人數52人，內容為緊急醫療急救搶救知識。5.開展愛衛辦病媒生物防制培訓，人數76人，內容為病媒生物防制知識培訓。6.開展鄉村醫師培訓，人數73人，內容為鄉村醫師知識培訓；未舉辦節慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額4,579.47萬元，其中：政府采購貨物支出3,047.1萬元、政府采購工程支出88.2萬元、政府采購服務支出1,444.17萬元。授予中小企業合同金額3,272.36萬元，占政府采購支出總額的71.46%，其中：授予小微企業合同金額2,143.1萬元，占授予中小企業合同金額的65.49%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，湘鄉市衛生健康局共有車輛41輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車38輛，其他用車主要是公務用車，救護車；單價100萬元以上設備（不含車輛）16臺（套）。

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況。

　　組織對2024年度整體支出開展績效自評，涉及項目42個，共涉及資金1652.464萬元。其中，一般公共預算項目38個1553.26萬元，占一般公共預算支出總額的13%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

　　（二）績效評價結果。

　　2024年度整體支出全年預算數136466.88萬元，執行數136466.88萬元，完成預算的100%，績效自評得分86分，評價等級為“良”。績效目標完成情況：一是以科學編制《湘鄉市“十四五”衛生健康事業發展規劃》，推進規劃落實；；二是加強衛健系統黨建工作，狠抓項目建設，完善基礎設施；深化機構改革，整合職責職能；加強精細化管理，落實基本公共衛生服務項目；夯實基層基礎工作，有效防控重大疾病；加強監督管理，嚴格依法行政依法執業；大力提升醫療衛生服務能力，深化縣級公立醫院改革；宣傳優生優育，貫徹落實“全面三孩”政策。深入學習宣傳貫徹衛生健康政策；扎實推進基層健康建設應用工作；群策群力促進中醫藥事業發展為績效目標。繼續做好藥品零差率銷售，鞏固破除以藥補醫機制。發現的主要問題及原因：一是醫療機構藥品欠款對比以往數據不減反增；望春門、新湘路、昆侖橋三所社區衛生服務中心急需剝離，新招入人員經費暫無著落；鄉鎮還沒有規范設置急救分站，急救距離最遠鄉鎮有60多公里，負壓救護車的配備不足，不利于急救病患的救護轉運；受疫情深遠影響，初步統計全市醫療收入減少5000萬元，本級財政投入沒有增加，事業發展和疫情防控等導致支出壓力持續放大。需進一步理清發展思路，完善管理制度，爭取政府加大政策支持和財政投入力度，解決衛健事業高質量發展資金缺口。；二是為合理分布醫技力量，衛健系統每年都會進行1-2次人員調整，含新聘人員分配平衡、專技人員及單位班子調整充實。因歷史遺留，現有93人未辦理編制調動手續，其保險繳納仍由編制單位負責，加重了調出單位負擔；同時也造成專業技術人員有崗不能聘、有職稱不能晉升的窘況。鑒于衛健行業對醫護比、全科醫生比及各職能崗位人員等方面專業要求，建議對基層醫療機構之間和市直醫療機構之間，在編制和崗位允許的前提下，由市衛健局根據需求自主調配，從而解決人編崗工資關系分離的情況，更好優化人員結構，促進衛健事業的發展。。下一步改進措施：一是從預算執行的源頭抓起，強化各業務科室的零基預算意識，細化預算支出；同時加強與財政部門的溝通增加預算經費，積極爭取資金撥付，減少預算差異形成。；二是開展績效運行跟蹤監控管理工作，對照績效目標，對預算執行過程、績效目標實現情況，對偏離情況進行跟蹤監控，及時上報，并分析績效偏差原因采取措施。。

　　（三）評價結果應用情況。

　　1、根據績效自評結果，識別出工作中的優點和不足，進而制定針對性的改進措施。

　　2、作為下一年度預算編制和資金分配的重要參考。

　　3、邀請公眾參與評價和監督，收集公眾的意見和建議，有助于組織更好地了解公眾需求，提高服務質量和滿意度。。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　3、2024年衛生院整體支出績效評價自評報告.doc