湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局2020年部門預算公開

 

目 錄

 

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、基本情況表

2、基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支總體情況表

4、部門收入總體情況表

5、部門支出總體情況表

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表（政府支出經(jīng)濟分類）

8、一般公共預算基本支出表 (部門預算支出經(jīng)濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-部門經(jīng)濟分類

10、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、“三公”經(jīng)費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府購買服務預算表

17、項目支出績效目標表

18、整體支出績效目標表

 

      第一部分 2020年部門預算公開說明

（一）部門基本情況

 湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局于2018年9月由原湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計劃生育局機構改革轉變而來，是湘鄉(xiāng)市人民政府主管全市衛(wèi)生健康、計劃生育工作的職能部門，負責制定全市衛(wèi)生計生及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展計劃和目標，對傳染病、公共衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等行使監(jiān)督和監(jiān)測，負責實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、醫(yī)療機構運行監(jiān)管、公立醫(yī)院改革、指導監(jiān)督新型農村合作醫(yī)療等工作，組織實施全市公共衛(wèi)生事件應急處置和緊急醫(yī)學救援工作，組織實施計劃生育利益導向、促進出生人口性別平衡、促進計劃生育家庭發(fā)展等工作，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務等。湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)1181人（不包括市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、湘鋁醫(yī)院）），固定資產(chǎn)22114.24萬元，房屋面積95669平方米，救護車及專用汽車共18輛。

（二）湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)的主要職能：

市衛(wèi)生健康系數(shù)統(tǒng)貫徹落實黨中央關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、湘潭市委、市委關于衛(wèi)生健康工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省、湘潭市衛(wèi)生健康法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬訂并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、曾惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
    2）協(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

3）擬訂并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6）負責職責范圍內的職業(yè)、放射、環(huán)境、學校、公共場所和飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7）組織醫(yī)療機構和采供血機構實施醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療服務、醫(yī)療安全的政策、規(guī)范、標準等。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。

8）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善計劃生育政策。加強藥具管理工作。

9）指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10）負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。

11）負責全市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作。

12）貫徹落實中西醫(yī)并重方針，組織實施市中醫(yī)藥事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，推進中醫(yī)藥事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

13）協(xié)調市計劃生育協(xié)會和市紅十字會的相關工作。

14）承擔全市用人單位工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預防有關監(jiān)督管理職責，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

15）承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會日常工作。

16）完成市委、市政府交辦的其他任務。

17）職能轉變。市衛(wèi)生健康局應妥牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康湘鄉(xiāng)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。五是計劃生育工作由管理為主向更加注重服務家庭轉變，由主要依靠政府力量向政府、社會和公民多元共治轉變。

本次預算包括的下屬單位：湘鄉(xiāng)市疾控中心、市婦幼保健院、市衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、四個社區(qū)衛(wèi)生服務中心，市局機關本級共26個單位

 

 

 

湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局匯總2020年部門預算包括本級，及下屬二級單位預算：湘鄉(xiāng)市疾控預防控制中心、湘鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務中心、湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、十八所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、四個社區(qū)衛(wèi)生服務中心等26個下屬單位，

本系統(tǒng)匯總共有在職人員1181人，離退休人員653人 ，有公務用車1輛，專業(yè)用車4輛，救護車13輛。本系統(tǒng)共有固定資產(chǎn)22114.24萬元，其中業(yè)務辦公樓71242平方米等。

三、部門收支總體情況

2020湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)匯總部門預算只包括本級預算情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括計劃生育獎扶專項本級配套、中醫(yī)事業(yè)發(fā)展、愛衛(wèi)專項等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)11228.76萬元，其中，一般公共預算撥款7753.76萬元，納入公共財政預算管理的非稅收入為141萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬，未納入財政專戶管理的收入安排3334萬元。收入較去年減少124.04萬元。主要是機關專項經(jīng)費減少，比2019年減少394.05萬元。原因是1：相關項目經(jīng)費在2019年已實施完成，在2020年不再安排經(jīng)費。如醫(yī)廢處置設備購置230萬，實居通25萬；2：有的項目經(jīng)費根據(jù)實際情況減少，如獨生子女保健費減少60萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村計生專項投入因社會撫養(yǎng)費減少相應減少，另外是財政安排辦公經(jīng)費減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)11228.76萬元，其中，社會保障支出1280.60萬元，衛(wèi)生健康支出9365.79萬元，住房保障支出582.36萬元。支出較去年減少124.04萬元，主要原因是相關項目支出減少，其中機關比2019年項目支出共減少394.05萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入7894.76萬元，未納入財政專戶管理的財政收入3334萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政核定任務），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為9224.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為2003.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、民生項目獎特扶本級配套支出等。其中：中醫(yī)發(fā)展專項經(jīng)費支出180萬元，主要用于我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等方面；化債資金110萬元，主要化解基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的債務。基本公共衛(wèi)生服務配套資金513萬；醫(yī)療廢物處置支出共110萬元，主要是解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院固體醫(yī)廢物處置費用，民生項目婚檢經(jīng)費60萬，疾控中心綜合樓改造建設項目70萬，用于辦公樓的建設。疾控中心計劃免疫規(guī)劃125萬。艾滋病檢測25萬元等等

2019年24項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果良好以上，2020年16項目支出納入了財政績效評價。局機關、婦保院、疾控中心等整體支出評價

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費（局機關）

2020年本單位或部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款95.95萬元，比2019年預算增加2.37萬元，增長2.53%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為43.8萬元，其中，公務接待費27.3萬元，主要是機關、疾控中心及衛(wèi)生計生監(jiān)督局，公務用車購置及運行費13萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費13萬元），因公出國（境）費0萬元，會議費3.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少34.9萬元，減少率為44.35%。主要是1、各單位重新制訂了財務制度等管理制度及單位內控制度，認真執(zhí)行中央、省、市的899規(guī)定；2、嚴格控制了租車費用。

3、政府采購情況

2020年湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)匯總單位政府采購預算總額211萬元，其中，除四害招標預算50萬元；固體醫(yī)廢物處置預算110 萬元；辦公用品采購預算20萬元。

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六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。