目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

2、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

第三部分  名稱解釋

第四部分  2021年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2021年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分： 單位概況

一、工作職責(zé)

我局是衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的執(zhí)法機(jī)構(gòu)，承擔(dān)全市衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法工作。主要職責(zé)包括：

1、負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。

2、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血。

4、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

5、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

6、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為。

7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收及違法案件的督查督辦，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和督查，對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)。

9、開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級(jí)。

我局為公益一類事業(yè)單位，副科級(jí)，獨(dú)立核算。內(nèi)設(shè)醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督、放射和學(xué)校及生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、公共場(chǎng)所監(jiān)督、計(jì)劃生育稽查、法制稽查、宣傳信息科、辦公室等7個(gè)科室。現(xiàn)有在職人數(shù)28人，退休1人，負(fù)擔(dān)遺屬2人；公車編制2輛，實(shí)有執(zhí)法執(zhí)勤車2輛；本單位擁有固定資產(chǎn)凈值354.85萬(wàn)元，其中辦公樓1棟，建筑面積為1308平方米。

第二部分：部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括打擊非法行醫(yī)、傳染病防治監(jiān)督工作專項(xiàng)、湖南省衛(wèi)生健康監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算  2021年初預(yù)算數(shù)407.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款367.32萬(wàn)元，納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入為40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加25.58萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)政策性增加。

2、支出預(yù)算  2021年初預(yù)算數(shù)407.32萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出350.14萬(wàn)元，住房保障支出25.62萬(wàn)元。支出較上年增加25.58萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)政策性增加；項(xiàng)目支出較上年減少21.9萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目減少。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入407.32萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年初預(yù)算數(shù)為347.32萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出  2021年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：打擊非法行醫(yī)支出10萬(wàn)元，“兩非”案件查處支出4萬(wàn)元，主要用于查處非法行醫(yī)及兩非案件；生活飲用水專項(xiàng)整治支出5萬(wàn)元、傳染病防治監(jiān)督工作（新冠肺炎防控）支出11萬(wàn)元、公共場(chǎng)所專項(xiàng)檢查支出5萬(wàn)元、放射衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)檢查支出9萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)性專項(xiàng)整治和專項(xiàng)檢查的培訓(xùn)、交通以及辦案經(jīng)費(fèi)等方面；信息化建設(shè)支出6萬(wàn)元、湖南省衛(wèi)生健康監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)支出10萬(wàn)元，主要用于按照創(chuàng)建達(dá)標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用方面。

三、預(yù)算績(jī)效情況

2020年，我局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算、無(wú)項(xiàng)目支出納入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)整體支出納入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。2021年我局無(wú)項(xiàng)目支出納入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.07萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加23.72萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)62%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 18 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 8.4 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9.6 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加1.5萬(wàn)元，主要是公車使用頻率高，增加了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3、政府采購(gòu)情況

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20.6萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物（辦公設(shè)備預(yù)算12萬(wàn)元、印刷費(fèi)預(yù)算6.6萬(wàn)元）預(yù)

算18.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)信息技術(shù)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況

2021年本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。