湘鄉市疾病預防控制中心2021年部門預算說明

目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 單位2021年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分 名稱解釋

第四部分 湘鄉市疾病預防控制中心2021年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

湘鄉市疾病預防控制中心2021年部門預算說明

第一部分： 單位概況

一、 職能職責

我單位系政府舉辦的全額預算撥款的一類公益性事業單位，其部門基本職責如下：1、完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區內疾病預防控制具體工作的管理和落實；2、負責轄區內免疫規劃工作及疫苗的使用管理、預防接種，負責預防免疫的技術指導、效果監測與評價；組織實施免疫、消毒、控制病原媒介生物的危害；3、負責轄區內突發公共衛生事件的監測調查與信息收集、報告，落實具體控制措施；承擔和實施法律法規規定的任務，開展突發公共衛生事件監測與預警并提供應急儲備的技術支持；組建突發公共衛生事件應急隊伍，開展人員培訓、演練及技術指導；4、按照相關標準和規程開展常見病原微生物常規檢驗和常見污染物的檢驗；應用相關的新技術、新方法，加強實驗室質量控制，并承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法相關的檢驗檢測任務；5、負責完成轄區內傳染病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、地方病等預防控制工作任務；開展傳染病及其流行因素監測報告、流行病學調查、處置及效果評估；執行地方病和寄生蟲病預防控制規劃和方案，負責地方病病情和寄生蟲病疫情的調查和處置及效果評估；組織指導城市社區和農村基層衛生服務機構開展慢性非傳染性疾病綜合防治工作，開展慢性非傳染性疾病危險因素監測和報告，篩查高危人群，落實相關防控措施；6、指導轄區內醫療衛生機構、城市社區衛生組織和農村鄉(鎮)衛生院開展衛生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；7、負責疫情和公共衛生健康危害因素監測、報告，指導鄉、村和有關部門收集、報告疫情；8、開展衛生宣傳教育與健康促進活動，普及衛生防病知識，開展健康教育活動項目，指導城市社區和農村基層衛生服務機構開展健康教育和健康促進活動。

二、機構設置

1、本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有湘鄉市疾病預防控制中心部門本級。

2、為認真落實上級部門工作部署，搞好全年疾病預防近制工作，2021年單位共設立有14個業務科室分別為：分別為：1、黨政辦公室 2、健教科 3、財務科 4、質量管理科 5、急性傳染病預防與控制科（含應急辦） 6、免疫規劃科 7、艾滋病性病預防控制科 8、結核病防治科 9、地、寄、慢病科（含學校衛生）10、檢驗科 11、消毒與病媒生物控制科 12、職業危害因素控制科 13、體檢科 14、預防醫學門診科。

3、本單位現有在職職工74人，退休 37 人，公車 4 輛，現有國有資產總計4340.49萬元，其中固定資產凈值1399.85萬元，無形資產凈值114.04萬元（含單獨入賬土地100萬元）；其中單位有業務綜合辦公樓一棟占有辦公面積4370.24平方米。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算僅包括本級預算。收入僅包括一般公共預算收入、本單位無政府性基金收入和國有資本經營預算收入和事業單位經營服務等收入；支出既包括事業單位基本運行的經費，也包括本級財政撥付的艾滋病防治、艾滋病病毒免費檢測、計劃免疫規劃、結核病防治、食品風險安全監測等經常性業務專項經費開支。

1、收入預算  2021年年初預算數1029.08萬元，其中，一般公共預算撥款939.08萬元，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款，納入專戶管理的非稅收入90萬元。收入較去年增加（減少）1萬元，是屬正常業務變動范圍。

2、支出預算  2021年年初預算數1029.08萬元，其中，事業基本支出869.08較去年增加202.12 萬元，經常性業務項目支出160萬元，比去年減少29.9萬元。支出較去年整體增加172.22萬元，除項目支出較上年減少29.9萬元外工資福利支出增加140萬元，商品和服力支出增加57.4萬元。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1029.08萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年年初預算數為869.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2021年年初預算數為160萬元，是指單位為完成特定經常性專項業務工作任務而發生的支出，其中包括艾滋病防治與醫療救助10萬元，主要用于全市艾滋病病人疫情隨訪管理和艾滋病人CD4+淋巴細胞檢測以及負責艾滋病疫情信息收集、分析、監測、自愿咨詢檢測等；艾滋病病毒免費檢測項目25萬元，主要用于為民實事項目購買艾滋病快速檢測試劑，提供城鄉居民艾滋病免費篩查；計劃免疫規劃105萬元，主要用于全市《疫苗流通和預防接種管理條例》的貫徹和實施，組織實施上級制訂的免疫規劃、策略和技術規范，制訂疫苗使用計劃，分發和運輸疫苗并進行管理；制訂冷鏈設備和接種器材更新、補充計劃，指導鄉、村級冷鏈設備管理和溫度監測等工作；結核病防治10萬元，主要用于全市監測肺結核疫情，及時準確報告、通報疫情及相關信息，開展流行病學調查、疫情處置等工作；食品風險安全監測10萬元，主要用于完成國家下達的指令性任務，其中包含收集我市食品中污染物及有害因素污染數據，確定危害因素分布和可能來源，及時發現食品安全隱患。

三、預算績效情況

2020年疾病預防控制中心部門納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好，2021年部門整體績效評估及計劃免疫項目均納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款 115.9 萬元，比2020年預算增加 57.4 萬元，上升49 %。上升主要原因為常態化疫情防控工作部署需要財政保障的公車運行維護費、疫苗日常存儲電費、防控專用設備維護費等公用支出較上年均有所提高所致。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為 28.7  萬元，其中，公務接待費   9.5萬元，公務用車購置及運行費  19.2 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 19.2萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加  16.2  萬元，主要是當前新冠肺炎疫情形勢仍需切實加強新冠防控工作，科學落實督導到位，確保防控效果，單位車輛每天要下鄉及外出采樣、檢測、督導。

3、政府采購情況

2021年我中心未列本級財政政府采購預算。政府采購預算總額  0 萬元。（無采購請注明無，不要刪除此項）

4、政府購買服務情況

2021年湘鄉市疾控中心無政府購買服務預算。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。