2024年度湘鄉市退役軍人事務局部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘鄉市退役軍人事務局概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構設置及決算單位構成 

　　第二部分 部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空表） 

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（空表） 

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表 

　　第三部分 部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況 

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明 

　　十一、關于政府采購支出說明 

　　十二、關于國有資產占用情況說明 

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘鄉市退役軍人事務局概況 

　　一、部門職責 

　　（一）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，起草有關規范性文件，擬定全市退役軍人事務發展規劃并組織實施、褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。 

　　（二）負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。 

　　（三）組織全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。 

　　（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策并組織實施。 

　　（五）組織協調落實全市移交地方的退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。 

　　（六）負責全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。 

　　（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作\\;貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。 

　　（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。 

　　（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實\\;開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。 

　　（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。 

　　（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。 

　　二、機構設置及決算單位構成 

　　（一）內設機構設置 

　　湘鄉市退役軍人事務局內設機構包括：本部門共有編制人數39人，實有人數47人，其中在職42人，退休5人。內設股室5個，分別為辦公室、優撫股、法規股、安置股、計財股。 

　　（二）決算單位構成 

　　湘鄉市退役軍人事務局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：1、服務中心；2、東臺山烈士紀念園；3、湘鄉市軍隊離退休干部休養所；4、民兵訓練中心。 

　　第二部分 2024年度部門決算表 

　　第三部分 2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計12,848.29萬元。與上年相比，減少761.29萬元，減少5.59%。主要原因是主要是有部分項目支出的支付批次減少了。。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計12,848.29萬元，其中：財政撥款收入12,705.68萬元，占98.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入142.61萬元，占1.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計12,848.29萬元，其中：基本支出564.28萬元，占4.39%；項目支出12,284.02萬元，占95.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收入總計12,705.68萬元。與上一年度相比減少661.87萬元，降低4.95%。2024年度財政撥款支出總計12,705.68萬元。與上一年度相比減少661.87萬元，降低4.95%。主要原因是是部分項目支出支付批次減少了。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出12,705.68萬元，占本年支出合計的98.89%。與上年相比，財政撥款支出減少661.87萬元，降低4.95%。主要是因為有部分項目支出支付批次減少了。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出12,705.68萬元，主要用于以下方面：教育支出25.94萬元，占0.2%；社會保障和就業支出12,246.37萬元，占96.39%；衛生健康支出396.87萬元，占3.12%；住房保障支出36.49萬元，占0.29%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為1,277.93萬元，支出決算數為12,705.68萬元，完成年初預算的994.24%，其中：

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為25.94萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級年中追加資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.89萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：本級年中追加資金。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為44.47萬元，支出決算為44.47萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為2.57萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：本級年中或年終追加資金。

　　5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為111.42萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級年中或年終追加資金。

　　6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為750.6萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級年中或年終追加資金。

　　7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為9,290.53萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級年中或年終追加資金。

　　8.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為310.52萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　9.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為47.12萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　10.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　11.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為479.38萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　12.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為393.67萬元，支出決算為453.56萬元，完成年初預算的115.21%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　13.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）

　　年初預算為777萬元，支出決算為722.55萬元，完成年初預算的92.99%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動。

　　14.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為24.09萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

　　年初預算為23.62萬元，支出決算為23.62萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　17.衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為373.25萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中或年終追加資金。

　　18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為36.49萬元，支出決算為36.49萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出564.28萬元，其中：

　　人員經費492.36萬元，占基本支出的87.25%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費71.92萬元，占基本支出的12.75%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成預算的100%，與上年相比增加1.79萬元，增長115.48%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，決算數大于上年數的主要原因是上年度的費用在本年度辦理報銷，計入本年度支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，因公出國（境）費支出決算數與上年持平，決算數與預算數一致，主要原因是我單位厲行節約年初未安排預算支出，決算數與上一年持平的主要原因是厲行節約，落實過緊日子精神。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要包括：

　　我單位沒有因公出國（境）活動，支出0萬元。

　　2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成預算的100%，與上年相比增加3.12萬元，增長1,418.18%。其中：

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，公務用車購置費支出決算數與上年持平，決算數與預算數一致，主要原因是我單位厲行節約年初未安排預算支出，決算數與上一年持平的主要原因是厲行節約，落實過緊日子精神，湘鄉市退役軍人事務局更新公務用車0輛。

　　公務用車運行維護費支出預算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，

　　主要是用于公車加油費支出，完成預算的100%，與上年相比增加3.12萬元，增長1,418.18%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格執行預算，決算數大于上年數的主要原因是上年度費用在本年度辦理報銷，支出計入了本年度。，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

　　3、公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算百分比，與上年相比減少1.33萬元，降低100%，決算數與預算數一致，主要原因是我單位厲行節約年初未安排預算支出，決算數小于上年數的主要原因是本年度無公務接待活動發生。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘鄉市退役軍人事務局2024年度沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　湘鄉市退役軍人事務局2024年度機關運行經費支出71.92萬元，比上年度決算減少3.26萬元，下降4.34%。主要原因是：過緊日子，縮減不必要支出。。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門會議費開支0萬元，我單位2024年度無會議費開支。開支培訓費18.58萬元，召開部分自主就業退役士兵崗前適應性培訓，人數280人，內容為退役士兵崗前適應性培訓7天；未舉辦節慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額14.41萬元，其中：政府采購貨物支出12.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.26萬元。授予中小企業合同金額14.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.41萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，湘鄉市退役軍人事務局共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是為軍隊離休退休老干部服務用車；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況。

　　組織對2024年度整體支出開展績效自評，涉及項目6個，共涉及資金777萬元。其中，一般公共預算項目6個777萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

　　（二）績效評價結果。

　　2024年度整體支出全年預算數1277.93萬元，執行數12848.29萬元，完成預算的1005%，績效自評得分97分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是績效目標合理、績效指標明確；預算配置、執行、管理合理合規，制度健全。；二是按時按質按量完成了2024年各項工作任務，在湘潭市局在年度考核工作中，取得第一的名次。。發現的主要問題及原因：一是無；二是無。下一步改進措施：一是無；二是無。

　　（三）評價結果應用情況。

　　出臺完善了《財務管理制度》《固定資產管理制度》《專項資金管理辦法》《差旅費管理細則》《公務接待及工作餐管理細則》《備用金管理辦法》《會計基礎化規范化管理辦法》《政府采購內控制度》。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　無：無

　　第五部分 附件

　　2024整體支出自評報告-退役軍人事務局.doc

　　2024年信訪維穩項目支出自評報告.doc

　　2024年軍人軍屬、退役軍人和優撫對象走訪慰問及幫扶援助經費項目支出自評報告 .doc

　　2024年退役安置項目支出自評報告 .doc