目錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

2、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2021年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬定全市退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

(三)組織全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)政策并組織實(shí)施。

(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

(六)負(fù)責(zé)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(八)負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有局本級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、安置股、優(yōu)撫股、法規(guī)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、烈士紀(jì)念園、軍休所。

本單位在職人員28人，離退休人員1人。本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)軍休所有公車2臺(tái)。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)403.96萬(wàn)元，其中局機(jī)關(guān)與湘鄉(xiāng)市檔案館合屬辦公，辦公樓所有權(quán)屬檔案館，無(wú)辦公房屋等國(guó)有資產(chǎn)。

第二部分：部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括雙擁經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念園日常管理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算2021年年初預(yù)算數(shù)646.79萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款646.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加342.3萬(wàn)元，主要是新進(jìn)了人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)，及根據(jù)單位職責(zé)職能的要求，新增了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、支出預(yù)算2021年年初預(yù)算數(shù)646.79萬(wàn)元，其中，社會(huì)和保障就業(yè)支出608.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.04萬(wàn)元，住房保障支出24.09萬(wàn)元。收入較去年增加342.3萬(wàn)元，主要是新進(jìn)了人員，增加了人員支出，及根據(jù)單位職責(zé)職能的要求，新增了專項(xiàng)支出。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收646.79萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出2021年年初預(yù)算數(shù)為332.59萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出2021年年初預(yù)算數(shù)為314.2萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，主要用于軍隊(duì)離退休干部軍隊(duì)離退休干部生活費(fèi)、遺屬撫恤金、烈士紀(jì)念園（含陳列館）日常管理維護(hù)修繕經(jīng)費(fèi)等。

三、預(yù)算績(jī)效情況

本單位2019年才成立，2020年把民政局移交的退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采錄和光榮牌制作經(jīng)費(fèi)、軍干所1986年前移交地方安置人員工資、優(yōu)撫配套經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。2021年把軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所等項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.78萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加47.73萬(wàn)元，上升280%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加6.6萬(wàn)元，主要是增加軍干所2臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額169.5萬(wàn)元，其中，貨物采購(gòu)預(yù)算22.5萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)預(yù)算147萬(wàn)元。

4、政府購(gòu)買服務(wù)情況

2021年本單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。