2020年湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局預(yù)算公開

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局概況

一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算

情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明
1、部門收入預(yù)算情況說明
2、部門支出預(yù)算情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明

第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算基本情況

 

2、2020年部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、2020年部 門  收 支 預(yù) 算 總 表

4、2020年部門收入總表

5、2020年部門支出總表

6、2020年財政撥款收支總表

7、2020年預(yù)算支出表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、2020年預(yù)算支出表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、2020年部門政府性基金預(yù)算支出表

10、2020年公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

11、專項支出明細(xì)表

12、2020年政府采購預(yù)算表

13、2020年非稅收入預(yù)算表

14、2020年部門預(yù)算中非稅收入安排的支出表

15、政府購買服務(wù)項目支出（預(yù)算）表

16、項目支出績效目標(biāo)申報表（2020年度） 

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表（2020年度）

 

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市醫(yī)保局2020年部門預(yù)算說明

 

一、職責(zé)職能

（一）組織實施省、湘潭市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
   （二）組織實施省、湘潭市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
   （三）組織實施省、湘潭市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善全市動態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；組織推進(jìn)長期護(hù)理保險制度改革。
   （四）組織實施省、湘潭市統(tǒng)一制定的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，落實動態(tài)調(diào)整機(jī)制，執(zhí)行省、湘潭市制定的醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。
   （五）組織實施省、湘潭市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。 
   （六）監(jiān)督實施省、湘潭市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
   （七）制定全市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
   （八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦的管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、離休干部統(tǒng)籌、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
   （九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
   （十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療教助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局為2019年3月新成立的單位，納入一級部門預(yù)算單位,是市人民政府工作部門，為正科級。我局位于湘鄉(xiāng)市健康北路19號。無公車。至2019年12月底在職人員為46人。其中：公務(wù)員及參公人員數(shù)22人，非參公事業(yè)人員數(shù)24人。無離退休人員。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股共5個股室和一個副科級事業(yè)單位，湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款和納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金，支出包括基本支出和項目支出。

（一）收入預(yù)算，2020年年初部門預(yù)算撥款593.57萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中經(jīng)費撥款293.57萬元，納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入300萬元。無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較上年年初預(yù)算增加183萬元，主要是：1、我局2019年3月才成立，新的湘鄉(xiāng)市醫(yī)保局組建后,整合了市人社局的城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、生育保險職責(zé)，市發(fā)改局的藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責(zé)，市民政局的醫(yī)療救助職責(zé)。隨著城鄉(xiāng)醫(yī)療醫(yī)保政策的不斷完善，機(jī)構(gòu)建設(shè)和人員轉(zhuǎn)隸落實、辦公設(shè)備添置、辦公環(huán)境改善等使醫(yī)保經(jīng)費資金支出大幅增加。2、機(jī)構(gòu)改革，我局新增7名在職人員。3、因為要負(fù)責(zé)全市近百萬人口的醫(yī)保業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量需求大，監(jiān)管的宣傳、督查、處理力度不斷加大。許多項目支出已經(jīng)走完財政招標(biāo)采購程序，如各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處醫(yī)保宣傳欄的制作；信息系統(tǒng)的建設(shè)等加大了項目費用的支出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初部門預(yù)算撥款593.57萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出45.72萬元，衛(wèi)生健康支出521.95萬元，住房保障支出25.9萬元。支出較去年預(yù)算增加183萬元，主要是：1、我局2019年3月才成立，預(yù)算撥款從成立后才開始。2、機(jī)構(gòu)改革，我局新增7名在職人員。3、因為要負(fù)責(zé)全市近百萬人口的醫(yī)保業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量需求大，新增了10名臨聘人員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入593.57萬元。其中社會保障和就業(yè)支出45.72萬元，占比7.7%；衛(wèi)生健康支出521.94萬元，占比87.93%；住房保障支出25.9萬元，占比4.37%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初部門預(yù)算撥款445.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中工資福利支出378.8萬元，商品和服務(wù)支出66.27萬元。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）業(yè)務(wù)專項支出：2020年年初部門預(yù)算撥款148.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：醫(yī)保宣傳、培訓(xùn)會議支出19.5萬元，用于醫(yī)保政策的宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；醫(yī)保門診特殊疾病審核業(yè)務(wù)支出6萬元，主要用于專家審核勞務(wù)支出等；參保工作目標(biāo)及獎勵支出29萬元，主要用于參保工作的組織開展和完成工作的優(yōu)秀獎勵等；城鎮(zhèn)職工醫(yī)保意外傷害調(diào)查支出10萬元，主要用于意外傷害的調(diào)查取證工作支出等；醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作支出24萬元，主要用于醫(yī)療保障監(jiān)管工作的支出等；醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及升級支出10萬，主要用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級改造維護(hù)等的支出；醫(yī)保基金業(yè)務(wù)等檔案整理工作支出5萬元，主要用于檔案的整理材料采購等的支出；“一站式”結(jié)算工作支出15萬元，主要用于一站式結(jié)算等業(yè)務(wù)的支出；醫(yī)療生育保險業(yè)務(wù)工作經(jīng)費30萬元，主要用于日常醫(yī)保業(yè)務(wù)的開展支出等方面費用。

五、預(yù)算績效情況

2020年我局有項目支出：1、醫(yī)療生育保險業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。2、參保工作目標(biāo)及工作經(jīng)費。3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示欄。4、醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及升級。5、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保意外傷害調(diào)查。6、醫(yī)保宣傳、培訓(xùn)、會議、耗材業(yè)務(wù)費。7、醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作。納入了財政績效評價。

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年本單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.27萬元，比2019年預(yù)算增加12萬元，上升22.11%。上升原因是：1、2020年增加7人；2、我局2019年3月才成立，預(yù)算撥款從成立后才開始。所以公用支出增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費無，因公出國（境）費無。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少13萬元，主要是公務(wù)接待費減少。增減原因是2019年醫(yī)保局是屬于人社局二級機(jī)構(gòu)預(yù)算，2020年醫(yī)保局作為政府組成局一級預(yù)算。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算19.5萬元，擬召開5次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為2020年醫(yī)保參保征繳工作會議、專項檢查工作會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作會議等；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展醫(yī)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級更新和DRG、單病種付費培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級更新和DRG、單病種付費培訓(xùn)等。會議費比上年預(yù)算增加1.5萬元，上升8%，培訓(xùn)費比上年預(yù)算減少15萬元，下降75%，增減主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員異動。

4、政府采購情況

2020年湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局無政府采購預(yù)算。

5、政府購買服務(wù)情況

2020年湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額187.1萬元，其中，辦公區(qū)域物業(yè)服務(wù)預(yù)算5.6萬元；政府法律顧問服務(wù)預(yù)算1.5萬元；居民意外傷害保險賠償服務(wù)預(yù)算180萬元。

6、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

7、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為593.57萬元，其中，基本支出445.07萬元，項目支出148.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

41湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2020部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx