虞唐鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

 

 

    一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，持續(xù)做好疫情防控后勤保障，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”相關(guān)工作，助力我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。

2021年，鎮(zhèn)財(cái)政總收入3140.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3200萬(wàn)元的98.14%。其中：稅收收入699.44萬(wàn)元，其中地方稅收分成267.87萬(wàn)元。目錄收入入庫(kù)442.4萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)任務(wù)的100%、總部經(jīng)濟(jì)入庫(kù)257萬(wàn)元；非稅收入2.74萬(wàn)元，受計(jì)劃生育政策影響，完成年初預(yù)算的9.13%；財(cái)政補(bǔ)助收入2869.79萬(wàn)元。另歸集代管資金 1553.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.52%,村級(jí)項(xiàng)目資金專戶歸集資金1193.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.5%。

2021年鎮(zhèn)財(cái)政總支出完成2656.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算2650萬(wàn)元的100.23%。具體執(zhí)行情況是： 一般公共服務(wù)支出749.04萬(wàn)元，其中人大事務(wù)9.17萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)6.31萬(wàn)元，政府辦公室支出571.27萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出101.61萬(wàn)元，黨委辦公室支出49.49萬(wàn)元， 公共安全支出61.56萬(wàn)元，文化與體育傳媒支出30.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出390.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.04萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出94.74萬(wàn)元， 農(nóng)林水支出完成1025.59萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)支出415.17萬(wàn)元（含農(nóng)村公益事業(yè)支出245萬(wàn)元），林業(yè)支出41.6萬(wàn)元，水利77.86萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興30.69萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革453.56萬(wàn)元，住房保障支出完成222.4萬(wàn)元。

另代管資金支出完成1470.62萬(wàn)元，村級(jí)項(xiàng)目資金專戶支出1366.6萬(wàn)元。

分析2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）多策并舉抓收入，著力打造發(fā)展型財(cái)政。

面對(duì)新冠疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行壓力，財(cái)政工作緊緊圍繞全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，根據(jù)財(cái)政收入任務(wù)，認(rèn)真分析稅收結(jié)構(gòu)，注重對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目稅源的分析，對(duì)接稅務(wù)部門，制訂財(cái)政收入合理入庫(kù)計(jì)劃，及時(shí)掌握入庫(kù)動(dòng)態(tài)和剖析增減原因。創(chuàng)新工作方法、充分發(fā)揮職能作用，全力以赴服務(wù)經(jīng)濟(jì)，培植稅源，主動(dòng)協(xié)調(diào)對(duì)接上級(jí)職能部門為企業(yè)發(fā)展助一臂之力。同時(shí)深入企業(yè)做好稅源調(diào)查，努力挖掘稅源，積極走訪轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目稅收屬地事項(xiàng)。2021年我鎮(zhèn)新增稅源目錄企業(yè)7家，做到稅收應(yīng)收盡收。全年稅收（含總部經(jīng)濟(jì)）入庫(kù)699.44萬(wàn)元，總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)為我鎮(zhèn)貢獻(xiàn)新的財(cái)力。　

（二）優(yōu)化支出抓重點(diǎn)，著力打造民生型財(cái)政。

為確保各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌各方面資金，合理安排財(cái)政支出預(yù)算，集中財(cái)力辦大事，始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作更加突出的位置。2021年，通過(guò)一卡通發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2187.53萬(wàn)元，確保低保、特困人員生活費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、臨時(shí)救助、殘疾人生活補(bǔ)貼及護(hù)理補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等民生資金及時(shí)足額到位。繼續(xù)加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控支出，共投入工作經(jīng)費(fèi)約40萬(wàn)元。鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果項(xiàng)目，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目鄉(xiāng)村振興資金198萬(wàn)元，加強(qiáng)美麗屋場(chǎng)建設(shè)、環(huán)保設(shè)施投入、垃圾清運(yùn)等環(huán)境衛(wèi)生整治，投入達(dá)80萬(wàn)元。2021年村級(jí)項(xiàng)目建設(shè)82個(gè)，興建村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目10個(gè)，農(nóng)村公益事業(yè)支出達(dá)245萬(wàn)元，包括污水處理廠建設(shè)、污水管網(wǎng)改造、路燈安裝、道路鋪瀝青工程、農(nóng)村村道硬底化、水利加固防險(xiǎn)工程、廁所革命等。為深化美麗鄉(xiāng)村戰(zhàn)略，改善村容村貌，做好重點(diǎn)資金保障。同時(shí)財(cái)政所嚴(yán)格按照電子財(cái)政系統(tǒng)改革要求，切實(shí)保障干部工資每月10號(hào)之前到賬，確保干部住房公積金財(cái)政入繳部分及社會(huì)保障繳費(fèi)每月20日前足額支付到賬，切實(shí)保障干部的福利待遇，解除后顧之憂，讓干部安心工作，保證了政府機(jī)關(guān)穩(wěn)定、有序、良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）科學(xué)理財(cái)抓成效，著力打造績(jī)效型財(cái)政。

規(guī)范預(yù)算管理，將2021年年初預(yù)算、三公預(yù)算以及2020年度部門決算在政府網(wǎng)站進(jìn)行公示。不斷制定和完善各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查、政府采購(gòu)和招投標(biāo)等工作，全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)項(xiàng)目資金和專項(xiàng)資金的使用管理，貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定，充分發(fā)揮資金的使用效果，定期報(bào)告財(cái)政收支與管理情況，及時(shí)研究和解決財(cái)政工作中存在的問(wèn)題，主動(dòng)接受人大和社會(huì)的監(jiān)督。

在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨著一些困難和問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升：一是財(cái)政增收形勢(shì)十分嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級(jí)財(cái)政困難大。而財(cái)政在保障民生、綜合治理、人居環(huán)境整治等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，資金調(diào)度極其緊張，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行十分困難。二是財(cái)政管理水平亟需提升。新時(shí)期對(duì)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來(lái)越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，商討解決辦法，有效推動(dòng)相關(guān)工作落實(shí)。

二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）

2022年我鎮(zhèn)預(yù)算安排按照鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，狠抓增收節(jié)支，樹(shù)牢過(guò)“緊日子”的思想，實(shí)行“零基預(yù)算”，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，支持創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督，加大民生資金的投入，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

現(xiàn)請(qǐng)大會(huì)審議2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收支的預(yù)算草案:

（一）財(cái)政收入預(yù)算3250萬(wàn)元。

（1）一般預(yù)算收入400萬(wàn)元，其中地方分成稅收380萬(wàn)元，非稅收入20萬(wàn)元；

（2）財(cái)政補(bǔ)助收入2850萬(wàn)元。

歸集代管資金 1300萬(wàn)元；村級(jí)項(xiàng)目資金專戶預(yù)計(jì)收入1220 萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算。

2022年全鎮(zhèn)計(jì)劃安排一般預(yù)算支出2580萬(wàn)元，具體分項(xiàng)預(yù)算支出安排如下：

（1）一般公共服務(wù)支出698萬(wàn)元。

1、共產(chǎn)黨事務(wù)42萬(wàn)元。其中人員基本支出22萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

2、人大事務(wù)10萬(wàn)元。其中人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，人大代表工作室經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

3、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)480萬(wàn)元。其中人員基本支出162萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)258萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

4、政協(xié)事務(wù)8萬(wàn)元。其中政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

5、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)10萬(wàn)元，

6、財(cái)政事務(wù)92萬(wàn)元。其中人員基本支出75萬(wàn)元。

7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元。

8、工會(huì)共青團(tuán)婦聯(lián)群體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

9、民兵訓(xùn)練及征兵經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

（2）公共安全支出80萬(wàn)元。其中：司法調(diào)解經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，社會(huì)管理和綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元(其中;普法宣傳經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;派出所反恐暴禁毒禁賭工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；群眾工作網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元；治安巡邏經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;打擊非法集資工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；信訪崗位津貼3萬(wàn)元；綜治信訪維穩(wěn)24萬(wàn)元)

（3）文化體育廣播與傳媒支出32萬(wàn)元。

（4）民政和社會(huì)保障和就業(yè)支出363萬(wàn)元。其中財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出282萬(wàn)元；勞保合醫(yī)支出34萬(wàn)元；離退休慰問(wèn)及座談會(huì)7萬(wàn)元；離退休生活補(bǔ)助8萬(wàn)元；遺屬人員撫恤金32萬(wàn)元。   

（5） 醫(yī)療衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育事務(wù)支出75萬(wàn)元。其中衛(wèi)生防疫支出32萬(wàn)元。

（6）環(huán)境保護(hù)支出12萬(wàn)元。

（7） 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)102萬(wàn)元。（包括鎮(zhèn)、村兩級(jí)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元。）

（8）農(nóng)林水事務(wù)990萬(wàn)元,其中：農(nóng)業(yè)支出374萬(wàn)元（其中動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元），其中農(nóng)村公益事業(yè)220萬(wàn)元；林業(yè)支出44萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興支出32萬(wàn)元；水利支出82萬(wàn)元；對(duì)村（居）民委員會(huì)補(bǔ)助458萬(wàn)元。

（9）住房保障支出228萬(wàn)元。

　上解支出400萬(wàn)元，另代管資金支出1200萬(wàn)元；村級(jí)項(xiàng)目專戶支出1180萬(wàn)元。

三、2022年財(cái)政工作的主要措施

為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政收支平衡，我們將全力以赴抓好以下幾項(xiàng)工作。

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展

    面對(duì)新冠肺炎疫情下的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們將繼續(xù)以財(cái)源培植為工作重點(diǎn)，協(xié)調(diào)抓好稅收征管工作，著力提高稅收比重和可用財(cái)力比重；積極探索招商工作新思路，政策上引導(dǎo)和扶持有發(fā)展前景，科技含量高的自主創(chuàng)新企業(yè)，做好服務(wù)文章，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加稅基，壯大地方財(cái)政實(shí)力；建立健全收入監(jiān)控、分析、預(yù)測(cè)機(jī)制，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和前瞻性，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)控，杜絕稅收出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，做到應(yīng)收盡收；強(qiáng)化非稅收入管理，確保行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力

細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出，推行經(jīng)費(fèi)支出精細(xì)化管理。根據(jù)財(cái)力情況分清輕重緩急安排各項(xiàng)支出，集中力量“保民生、保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)”，以及保障鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)工作，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，穩(wěn)定可持續(xù)增進(jìn)民生福祉。把堅(jiān)持“過(guò)緊日子”作為長(zhǎng)期方針政策，全面壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，徹底打破支出基數(shù)概念。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項(xiàng)目重復(fù)投資。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，強(qiáng)化財(cái)政資金管理

一要認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提升部門預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出。二要加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境整治等項(xiàng)目，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格資金報(bào)賬流程，加快資金支出進(jìn)度, 確保專項(xiàng)資金使用規(guī)范、公開(kāi)、透明，有效發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。三要繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼系統(tǒng)錄入登記工作，進(jìn)一步完善 “一卡通”數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。四要進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，充分利用“政采云”平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)網(wǎng)上交易、監(jiān)管和服務(wù)一體化運(yùn)作。五要繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。六要加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。七要突出村級(jí)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為，提高村級(jí)資金使用效益。八要突出財(cái)政監(jiān)管檢查，拓寬監(jiān)督領(lǐng)域，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用。

（四）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量

　　一要堅(jiān)持把作風(fēng)效能建設(shè)放在突出位置，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)，實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、過(guò)錯(cuò)追究制，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力提高干部思想政治建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè)；二要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，財(cái)務(wù)人員要進(jìn)一步強(qiáng)化自身的責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立“為民、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”的良好干部形象。三要強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和工作技能培訓(xùn)，推動(dòng)財(cái)政干部適應(yīng)新常態(tài)，提高能力水平，努力建設(shè)服務(wù)型財(cái)政。

各位代表，2022年財(cái)政工作艱巨繁重，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，奮勇?tīng)?zhēng)先、凝心聚力、開(kāi)拓進(jìn)取，砥礪前行，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展繼續(xù)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。