2018年，我市宏觀環境錯綜復雜，財政工作面臨前所未有的嚴峻局面，在鎮黨委政府的正確領導和全鎮人民的監督支持下，我們切實增強財政工作的責任感和使命感，搶機遇，勇擔當，主動逆勢而上，全力組織收入，重點保障機關正常運轉和民生支出，全鎮財政運行總體平穩,經濟和社會各項事業協調發展，較為圓滿地完成了全年各項工作任務。

一、財政預算收入執行情況

（一）一般預算收入完成321.63萬元，完成年初預算數的110%，其中基礎目錄收入入庫285.5萬元，完成全年目標任務220萬的129.77%，總部經濟稅收收入462萬元，稅收總入庫748萬元；社會撫養費36.13萬元。

（二）財政補助收入完成2234.9萬元，完成年初預算的100.25%。

（三）歸集代管資金972.75萬元。其中：文化體育與傳媒8萬元，社會保障和就業54.82萬元，醫療衛生與計劃生育14.42萬元，城鄉社區事務45.57萬元，農林水事務35.75萬元，林業10.1萬元，水利12.3萬元，民政90.57萬元，敬老院62.92萬元，安監及執法28.8萬元，經發9.03萬元，其它行政事業收入600.47萬元。完成全年任務數的129.77%。

村級項目資金專戶歸集資金1634.76萬元。

二、財政支出執行情況

    上解支出321.63萬元。國地稅上解285.5萬元，撫養費上解36.13萬元。

2018年實現一般公共預算支出2265.06元，主要項目完成情況如下：

（一）一般公共服務支出730.12萬元，其中：人大事務21.55萬元，政協事務13.2萬元，政府機構事務582.24萬元，財政事務64.11萬元，共產黨事務49.02萬元，公共安全事務65.64萬元。

（二）文化體育與傳媒支出26.92萬元。

（三）社會保障和就業支出314.04萬元。其中社保支出241（含歷年欠繳51.24萬元），撫恤14.86萬元，離退休27.5萬元，勞保合醫30.7萬元。

（四）醫療衛生與計劃生育支出59.11萬元。

（五）城鄉社區事務支出48.58萬元。

（六）農林水事務支出913.08萬元。其中：（1）農業推廣事務246.27萬元;（2）林業53.81萬元；（3）水利55.96萬元；（4）農村公益事業208萬元；（5）對村民委員會的補助支出349.04萬元。

（七）住房保障支出54.36萬元。

（八）其他支出：47.67萬元（市國庫收回化債資金）

   代管資金支出完成811.33萬元。其中：文化體育與傳媒11.5萬元，社會保障和就業6.49萬元，醫療衛生與計劃生育13.50萬元，城鄉社區事務14.99萬元，農林水事務44.2萬元，其它行政事業支出720.65萬元。另村級項目資金專戶支出2338萬元。

三、財政收支平衡情況

預算內收支平衡情況：一般預算收入321.63萬元，補助收入2234.9萬元，總收入合計2556.53萬元，比上年增加146.81萬元，同比增長6.01%。一般預算支出2265.06萬元，上解支出321.63萬元，總支出合計2586.69萬元，比上年增加320.71萬元，同比增長14.15%。上年度一般預算結余311萬元，本年度預算內結余273.86萬元。較好地堅持了預算收支平衡，略有節余的的財政方針。

為完成2018年財政預算工作，確保各項社會事業發展，主要做好了以下幾方面工作：
　　1、堅持強基固本，壯大財源基礎。一是鎮黨委、政府堅持“工業富鎮”戰略，緊緊圍繞增強經濟綜合實力，在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫, 鞏固和擴大招商成果，引進斯珀特家居用品、澳豐保溫材料、森雷實驗等一批有市場競爭力具納稅潛質的企業；虞唐建筑公司、茶葉一廠、湘科鋼木、金河計算機等優質稅源企業得到了很大的發展和壯大。二是加強收入征管，挖掘增收潛力，深入開展稅源調查，定期分析收入情況；三是積極爭資引項，為地方經濟發展匯集財力，促進農村和新型農業產業的發展壯大，進一步改善農村公益基礎設施。

2、堅持統籌兼顧，社會民生持續改善。一是安排資金全力保障干部周轉房配套實施的正常建設，2018年度撥付資金382萬元。二是落實鎮區環境衛生專項資金49.2余萬元，全面推進環境衛生綜合治理工作。三是統籌投入扶貧資金163萬元，推動產業扶貧、項目扶貧。四是安排就業資金52萬元，開展創業就業培訓6次，培訓人數305人。

3、堅持提升管理，財政改革穩步推進。一是不斷優化支出結構,嚴格公務費用審批手續，強化財政監督，鎮黨委、政府高度重視財政工作，認真踐行勤儉辦事的思想，努力壓縮非生產性支出。全年三公經費相比上年度縮減70%。二是建立財政資金安全管理長效機制，確保財政資金安全高效運轉。三是強化績效評價管理，確保救災救濟、社會就業保障、扶貧、移民、農業、水利、黨費等專項資金的專款專用。

各位代表，在當前嚴峻的形勢下，成績來之不易，這是鎮黨委、鎮政府堅強領導、科學指揮的結果，是各部門單位鼎力支持、全力推進的結果 ，也是全鎮上下共同努力、團結奮斗的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還存在不少困難和薄弱環節，財政收支矛盾日趨尖銳，政府性債務風險防控任重道遠。為此，我們將強化憂患意識和底線思維，積極采取措施，切實加以解決。

　2019年是決勝全面建成小康社會、推動高質量發展的關鍵之年，做好財政工作責任重大。全鎮財政預算編制和財政工作的基本思路是: 以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，全面貫徹落實高質量發展要求，繼續打好三大攻堅戰，進一步穩定收支運行，依法理財、統籌兼顧，突出重點，保障基本民生支出，健全預算管理體系，提高預算透明度，推進預算績效評價，為建設現代化特色城鎮提供堅強的財力保證。
　　根據上述指導思想，編制我鎮2019年財政預算（草案）如下：

一、財政收入預算2739萬元

（一）一般預算收入279萬元，稅收242萬元，社會撫養費37萬元。

（二）財政補助收入2460萬元

歸集代管資金1021萬元；村級項目資金專戶預計收入1798萬元

二、財政支出預算

2019年全鎮計劃安排財政預算支出3750萬元。具體分項預算支出安排如下：

上解支出：279.6萬元，稅收上解242萬元，社會撫養費上解37.6萬元。

一般預算支出2450萬元。

（1）一般公共服務支出869萬元。

1、共產黨事務70萬元。其中人員基本支出36萬元，黨建工作經費34萬元。

2、人大事務38萬元。其中人員基本支出15萬元，人大活動經費3萬元。

3、政府辦公廳（室）及相關機構事務620萬元（含周轉房后續支出），其中人員基本支出290萬元，基金會本息7.2萬元，機關運行經費120萬元。

4、政協事務20萬元，其中人員基本支出15萬元。政協委員活動經費3萬元。

5、紀檢監察事務6萬元，

6、財政事務70萬元。其中人員基本支出53萬元。

7、工會經費32萬元。

8、工會共青團婦聯群體活動經費10萬元。

9、民兵訓練及征兵經費3萬元。

（2）公共安全支出108萬元。其中：司法調解經費6萬元，社會管理和綜合治理維穩經費102萬元(其中婚姻家庭糾紛人民調解組織經費8000元;普法宣傳經費4萬元;派出所反恐暴禁毒禁賭工作經費6萬元；三實信息采集工作經費15萬元；610工作經費2萬元；群眾工作網格化管理經費27萬元；群眾工作經費重癥精神病救治經費3萬元；治安巡邏經費8萬元;打擊非法集資工作經費8萬元；掃黑除惡工作經費10萬元；信訪崗位津貼1.84萬元；綜治信訪維穩16萬元)

（3）文化體育廣播36萬元。

（4）民政和社會保障和就業支出297萬元。其中社保支出200萬元；勞保合醫支出51萬元；離退休慰問及座談會5.2萬；離退休生活補助7.5萬；離退休綜治獎18萬元；遺屬人員撫恤金15萬元。   

（5） 醫療衛生與人口計劃生育事務支出65萬元。（其中本級投入計劃生育事業費36萬元。）

（6）環境保護支出18萬元。

（7） 城鄉社區事務102萬元。（包括鎮、村兩級衛生同治經費45萬。）

（8）農林水事務861萬元,其中：農技農機畜牧水產推廣中心143萬元；農村公益事業220萬元；林業支出56萬元；扶貧開發辦支出10萬元；水利支出72萬元；對村（居）民委員會補助360萬元。

（9）住房保障支出70萬元。

（10）其他支出24萬元。　

代管資金支出1020萬元，其中：就業服務資金支出125萬，黨費專項支出40萬。。廁所革命工程款80萬元，重金屬污染防治、非洲豬瘟防治經費30萬元。公益林管護經費及古樹名木保護裸露山地造林10萬元；G320擁堵節點防治經費6.2萬元。公路養護2.2萬，渡工工資2萬；環境衛生整治43萬元。小城鎮建設資金20萬元；戶戶通維修經費2萬，赤石水廠管理維修20萬元。消防專項經費3萬。退役軍人信息采集2萬，民生服務員基本報酬2萬。扶貧開發辦工作經費7萬。招商引資工作經費2萬，科技特派員工作經費2萬，經濟普查經費1.5萬。衛計手術結扎補助1萬，結扎押金退還1萬，計生兩癌及病媒體防治2萬，5.29關愛活動經費2萬。清產核資及農村宅基地調查工作經費10萬元。村級項目專戶支出1800萬元。

三、實現2019年財政預算的主要措施

2019年我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作：

1、咬緊收入目標，切實增強財政保障能力。

一是強化收入征管。繼續推進稅收保障信息平臺建設工作，對重點稅源、重點行業、重點稅種進行清查，確保顆粒歸倉。2019年我鎮的稅收總入庫力爭突破1000萬元大關。二是加大招商引資力度。嚴格執行支持實體經濟發展20條，支持招商引資和總部經濟發展，擴大有效投資，不斷培育發展新優勢。三是積極向上爭項目資金，整合項目資源，為地方經濟發展匯集財力，促進農村和新型農業產業的發展壯大，進一步改善農村公益基礎設施。

2、繼續加大惠民投入，全力打造民生財政

一是繼續做好涉農補貼工作。對種糧、良種、農機及農資增支綜合補貼實行“一卡通”發放，確保中央惠農政策不折不扣地落實到位。二是加強村級資金管理，保障村級組織正常運轉，保障村級項目資金陽光運行；三是加大社會保障體系建設力度。保證低保、重殘、優撫對象、尊老金的配套資金；四是繼續做好對農村基礎公益設施建設的投入，幫助引導農村公益事業一事一議項目的申報，積極籌措資金。支持惠及民生的交通、文化、改水、綠化、水利、高效農業、新農村建設、平安創建等事業需要；五是加強專項資金的監管。充分發揮財政社會效益，重點對扶貧領域資金加強監管，確保財政專項資金的安全。

3、推進財政管理精細化、規范化，不斷提高理財水平

一是嚴格預算管理。強化預算追加程序，硬化預算剛性約束，嚴格禁止超預算或無預算安排支出。優化資金撥付流程，提高直接支付的比例和質量；二是加強財務管理。規范鎮屬行政事業單位和村級財務收支行為，切實體現保運轉、惠民心、促發展的要求，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制一般性公共支出，建設服務型、節約型機關；三是加強債權債務管理，建立有效化解債務的激勵機制；四是建立財政支出績效評價機制，努力提高財政資金的使用效益。五是打造高素質專業化干部隊伍。加強政治歷練，確保財政干部政治絕對可靠，對黨絕對忠誠。加大財政干部培訓力度，提升專業素養，強化專業精神。將嚴格管理干部與關心愛護干部結合起來，進一步提升財政隊伍的向心力、凝聚力和戰斗力。