一、2019年財政預算執行情況

今年以來，面對復雜多變的經濟財政形勢，我鎮的財政工作按照鎮黨委、政府的總體工作布署，在鎮人大的依法監督下，按照新《預算法》要求，認真貫徹執行財政政策，強化財政管理，堅持勤儉節約，較好地完成了年初提出的各項收支計劃，達到收支平衡，略有結余的目標。現將預算執行情況報告如下：

2019年，鎮財政總收入2386.05萬元，完成年初預算的100.25%。其中：稅收收入366.36萬元，完成年初預算的117.42%；社會撫養費12.58萬元，完成年初預算的83.87%；財政補助收入2007.45萬元，完成年初預算的97.78%。另歸集代管資金1008萬元，村級項目資金專戶歸集資金1705萬元。

2019年鎮財政總支出完成2150.57萬元，完成年初預算的93.5%。其中公共財政預算支出完成1823.67萬元，專項資金支出完成326.91萬元。完成財政總支出的具體項目是：

1、一般公共服務支出583.42萬元，完成預算的100.59%。

2、公共安全支出98.98萬元，完成預算的102.04%。

3、文化與體育傳媒支出43.91萬元，完成預算的102.12%。

4、社會保障和就業支出233.38萬元，完成預算的95.26%。

5、醫療衛生與計劃生育支出80.7萬元，完成預算的97.23%。

6、城鄉社區事務支出71.18萬元，完成預算的102.50%。

7、農林水支出完成940萬元，完成預算的98.95%。其中農業495.24萬元，林業50.18萬元，水利37.14萬元，農村綜合改革353萬元。

8、住房保障支出完成99萬元, 完成預算的100%.

另代管資金支出完成1066萬元，村級項目資金專戶支出1673萬元。

分析2019年財政預算執行情況，主要呈現以下幾個特點：

一是財政收入穩中有進。今年雖受減稅降費等因素影響，但通過壓實征管部門責任，加強財稅部門收入會商調度，在提前提質完成稅收目錄任務的基礎上，總部經濟稅收入庫602萬元，確保了全鎮財政收入增幅基本符合預期。

二是重點支出保障有力。堅持有保有壓，嚴格厲行節約，硬化預算執行約束，大力壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經費，重點領域資金需求得到較好保障。

三是財政管理推進有序。不斷增強預算統籌配置能力，出臺了新的鎮財務管理制度、財政投資評審和政府投資項目工程變更監督管理辦法；完善“互聯網+監督”，升級和上線運行了村賬鄉代理、新政府會計制度兩個系統。

二、2020年財政預算

（一）指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中央和省、市、縣有關決策部署，全面落實減稅降費政策，樹牢過“緊日子”的思想，實行“零基預算”，嚴格預算執行，不斷優化財政支出結構，壓縮一般性支出，建立支出保障秩序，統籌集中財力, 牢牢兜住“三保”底線,打好打贏三大攻堅戰,切實保障和改善民生，積極防范化解地方政府債務風險，著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

（二）、財政收入預算2480萬元

（一）一般預算收入420萬元，其中稅收408萬元，社會撫養費12萬元。

（二）財政補助收入2060萬元

歸集代管資金1060萬元；村級項目資金專戶預計收入1700萬元

（三）、財政支出預算

2020年全鎮計劃安排一般預算支出2208萬元，具體分項預算支出安排如下：

（1）一般公共服務支出625萬元。

1、共產黨事務52萬元。其中人員基本支出30萬元，黨建工作經費22萬元。

2、人大事務18萬元。其中人員基本支出15萬元，人大活動經費3萬元。

3、政府辦公廳（室）及相關機構事務402萬元。其中人員基本支出142萬元，機關運行經費110萬元，周轉房建設項目支出150萬元。

4、政協事務16萬元，其中人員基本支出13萬元。政協委員活動經費3萬元。

5、紀檢監察事務8萬元，

6、財政事務85萬元。其中人員基本支出55萬元。

7、工會經費32萬元。

8、工會共青團婦聯群體活動經費8萬元。

9、民兵訓練及征兵經費4萬元。

（2）公共安全支出102萬元。其中：司法調解經費6萬元，社會管理和綜合治理維穩經費96萬元(其中婚姻家庭糾紛人民調解組織經費1萬元;普法宣傳經費4萬元;派出所反恐暴禁毒禁賭工作經費6萬元；三實信息采集工作經費8萬元；610工作經費2萬元；群眾工作網格化管理經費28萬元；群眾工作經費重癥精神病救治經費3萬元；治安巡邏經費7萬元;打擊非法集資工作經費8萬元；掃黑除惡工作經費10萬元；信訪崗位津貼3萬元；綜治信訪維穩16萬元)

（3）文化體育廣播與傳媒支出42萬元。

（4）民政和社會保障和就業支出240萬元。其中社保支出137萬元；勞保合醫支出52萬元；離退休慰問及座談會6.5萬；離退休生活補助8.5萬；離退休綜治獎20萬元；遺屬人員撫恤金16萬元。   

（5） 醫療衛生與人口計劃生育事務支出82萬元。其中衛生防疫支出35萬元。

（6）環境保護支出15萬元。

（7） 城鄉社區事務79萬元。（包括鎮、村兩級人居環境整治工作經費48萬元。）

（8）農林水事務951萬元,其中：農業支出486萬元，其中農村公益事業210萬元；林業支出52萬元；扶貧開發辦支出12萬元；水利支出38萬元；對村（居）民委員會補助362萬元。

（9）住房保障支出72萬元。

　另代管資金支出1075萬元；村級項目專戶支出1700萬元。

三、實現2020年財政預算的主要措施

為確保2020年財政目標的實現和預算的順利執行，我們將著重做好以下幾個方面：

一是注重財源建設,確保本鎮經濟健康、穩定發展。

以盤活存量為重點，努力培植新的財源。切實轉變低、小、散現狀，穩定提升傳統產業。繼續做好招商引資工作，提高經濟增長的質量和效益，確保圓滿完成財政收入的目標任務。2020年我鎮的稅收總入庫力爭突破1000萬元大關。

二是握緊拳頭，集中財力保重點。牢固樹立以人民為中心的發展思想，努力克服財政收支矛盾，調整和優化財政支出結構，堅持以“三保”為基本，分輕重緩急，重點加強對民生重點項目保障力度，將有限的財政資金用在刀刃上，穩定可持續增進民生福祉。更好地發揮財政資金撬動作用，引導企業、民間團體和社會組織積極參與民生保障。嚴格落實中央壓縮一般性支出的要求，從嚴從緊安排“三公”經費預算。進一步強化預算公開透明和剛性約束。強化底線思維、規矩意識，牢牢守住政策和風險底線，依法依規按政策做好政府債務風險防范化解各項工作。全力配合鎮人大依法開展預算審查監督。加強和完善部門單位內部財務管理辦法，規范會計核算。

三是打造高素質專業化干部隊伍。加強政治歷練，確保財政干部政治絕對可靠，對黨絕對忠誠。加大財政干部培訓力度，提升專業素養，強化專業精神。將嚴格管理干部與關心愛護干部結合起來，進一步提升財政隊伍的向心力、凝聚力和戰斗力。