第一部分  潭市鎮人民政府概況

一、部門職責　

潭市鎮人民政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作。主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

二、機構設置．

1.本單位機構數13個。其中行政5個，分別是共產黨機關、政府機關、人大機關、政協機關、群眾團體；事業8個，分別是財政、文化、勞保、計育、城鎮規劃、農業、林業、水利。

2.2018年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共13個，其中：

（1）、單戶錄入13戶，其中含單位13個，占單位總數的100%；與上年度一致。

（2）、行政單位匯總錄入5戶，其中含單位5個，占單位總數的100%；與上年度一致。

（3）、事業單位匯總錄入8戶，其中含單位8個，占單位總數的100%；與上年度一致。

3．本單位行政編制47人，年末實有人數31人；事業編制75人，年末實有人數83人，超編8人均為新進人員和非公益性人員。財政供養人員155人，其中一般公共預算財政撥款開支人數52人（在職40人、退休人員12人）；一般公共預算補助開支人數103人（在職75人、退休人員28人）。在職人員比上年度新增1人為新進人員。

第二部分  潭市鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度總收入 2658.82萬元，比上年增長7.21%，總支出2547.3萬元，比上年減少3.22%。

二、收入決算情況說明

本年度總收入2658.82，其中財政撥款收入2255.3萬元，占總收入的84.82%;上級補助收入403.52萬元,占總收入的15.18%。

三、支出決算情況說明

本年度總支出2547.3萬元，全部為基本支出，無項目支出

　　(1)按經濟分類

　　工資福利支出726.69萬元

　　商品與服務支出1748.52萬元

　　對個人和家庭的補助支出7.91萬元

　　其他資本性支出64.18萬元

(2)按功能分類

一般公共服務支出331.25萬元

文化體育與傳媒支出36.97萬元

　　農林水支出1533.7萬元

　　城鄉服務支出212.23萬元

　　醫療衛生與計劃生育支出59.47萬元

社會保障支出82.88萬元

交通運輸支出290.8萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入2255.3萬元，比上年增長14.35%；財政撥款支出2182.62萬元，比上年減少0.7%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本年度一般公共預算財政撥款支出2167.17萬元。占總支出的85.07%。比上年度支出減少0.7%。

本單位本年度一般公共預算財政撥款支出按項級科目為：人大事務支出16.11萬元，政協事務支出7.05萬元，群眾團體支出7.32萬元，黨委事務支出131.57萬元，財政事務支出73.56萬元，政府事務支出95.64萬元；文化體育與傳媒支出36.98萬元，農林水支出1533.7萬元，城鄉服務支出212.23萬元，醫療衛生與計劃生育支出59.47萬元，社會保障支出82.89萬元。其他公路水路支出290.80萬元。一般公共服務支出比年初預算數有所減少，是因為一切以厲行節約為宗旨，由于環境衛生整治力度增大，經費也比預算數略有增加，農村基本設施建設越來越多因此農林水支出也有所增加，其他各項基本與年初預算持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出2156.60萬元，其中人員經費726.69萬元，占總支出的33.70%；其中公用經費1429.91萬元，占總支出的66.30%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

本年度“三公”經費支出1.71萬元，主要用于公務接待，由于我們一直秉持厲行節約的原則，因此“三公”經費支出比年初預算有所減少，比上年度減少82.62%，接待人次和批次均有大幅度的下降。今后我們將持之以恒貫徹落實中央的八項規定精神，厲行節約。

八、預算績效情況說明

2018年度，我鎮認真貫徹實施新《預算法》，按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點、銳意進取、踏實工作，力爭圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好了以下幾個方面的工作：

　　1、努力挖掘稅源，確保完成收入任務。

　　加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析，及時掌握和應對國家稅收政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織財稅收入征管工作的主動權，確保稅源不流失。強化國、地、財三部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。本年度完成國地稅收502.52萬，其中地稅81.24萬，國稅421.28萬，財稅收入增長5.57%。

　　2、突出民生建設，努力增進民生福祉。

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續全面貫徹落實各項涉農、惠農補貼政策。

　　3、突出科學精細管理，重點加強預算約束和執行力度。

　　一是加強財政會計基礎工作管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，嚴格以票管收、以收管支。二是加強動態預算績效監督管理，建立預算執行動態臺賬，確保政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關各項管理制度，增強財政支出的規范性;嚴格厲行節約，反對鋪張浪費，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強財政性項目資金管理。統一核算，統一監管，確保資金安全、規范、高效運行。

 九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出1326.4萬元，比上年度增加200.05萬元，增長17.76%。因為本單位以保障和改善民生為工作導向，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求，將政策支持和財力保障的重點向這些領域傾斜。

(二)政府采購支出情況

　　2018年政府采購支出總額57.37萬元，用于購置辦公設備。

　　(三)國有資產占用情況

本單位無公車及大額設備。

第三部分  名稱解釋

本單位無名稱解釋。

第四部分  潭市鎮人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表