一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

一、部門職責(zé)

泉塘鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    2017年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共18個，其中：

（1）、單戶錄入18戶，其中含單位18個，占單位總數(shù)的100%；與上年度一致。（2）、行政單位匯總錄入3戶，其中含單位3個，占單位總數(shù)的100%；與上年度一致。（3）、事業(yè)單位匯總錄入15戶，其中含單位15個，占單位總數(shù)的100%；與上年度一致。

 

 

一、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度收入支出決算總體情況說明

本單位2016年結(jié)余891.96萬元，2017年度總收入3148.44萬元，總支出3297.91萬元，本年結(jié)余742.49萬元。

 

二、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度收入決算情況說明

總收入3148.44萬元

其中：財(cái)政撥款收入2354.77萬元   占總收入74.79%

上級補(bǔ)助收入322.65萬元    占總收入10.25%

其他收入471.02萬元        占總收入14.96%

 

三、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度支出決算情況說明

總支出3297.91萬元

其中：基本支出2622.24萬元      占總支出79.51%

項(xiàng)目支出675.66萬元       占總支出20.49%

本年預(yù)算財(cái)政撥款總支出2509.64萬元

（1）按經(jīng)濟(jì)分類

工資福利支出1271.05萬元

商品與服務(wù)支出296.88萬元

對個人和家庭的補(bǔ)助支出779.36萬元

 其他資本性支出157.15萬元

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出5.2萬元

（2）按功能分類

一般公共服務(wù)支出955.99萬元

農(nóng)林水支出892.66萬元

城鄉(xiāng)服務(wù)支出54.3萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出307.46萬元

社會保障支出213.43萬元

文化體育與傳媒支出60.4萬元

其他支出25.39萬元

 

四、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度財(cái)政撥款收入2354.77萬元，比上年增加7%；財(cái)政撥款支出2509.64萬元，比上年增加18.93%。

 

五、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2509.64萬元，其中基本支出2365.64萬元，項(xiàng)目支出144萬元，比上年增加18.93%。

（二）財(cái)政撥款總支出決算具體情況。

本單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按項(xiàng)級科目為：人大事務(wù)26.11萬元；政府事務(wù)739.57萬元；財(cái)政事務(wù)131.31萬元；黨委58.99萬元；文化體育與傳媒支出60.4萬元；社會保障和就業(yè)支出213.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出307.46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.3萬元；農(nóng)林水支出892.66萬元；其他支出25.39萬元。以上各項(xiàng)支出與年初預(yù)算基本持平。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2365.64萬元

其中：人員經(jīng)費(fèi)2050.4萬元   占總支出86.67%

公用經(jīng)費(fèi)315.23萬元   占總支出13.33%

 

七、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出37.50萬元，雖然比上年度有所下降，但是因泉塘鎮(zhèn)臨近城郊，本年度項(xiàng)目較多，不定期的公務(wù)接待以及檢查任務(wù)較多，因此相關(guān)費(fèi)用也較多。今后我們將嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，努力做到以下幾點(diǎn)：1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做好綠色辦公室宣傳工作；2、深入開展資源節(jié)約活動，明確工作措施。3、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，抓好督保落實(shí)。 

 

八、關(guān)于泉塘鎮(zhèn)人民政府2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。

我單位無此類收支。

 

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹實(shí)施新《預(yù)算法》，按照鎮(zhèn)人代會確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)、銳意進(jìn)取、踏實(shí)工作，力爭圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好了以下幾個方面的工作：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。

加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析，及時掌握和應(yīng)對國家稅收政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織財(cái)稅收入征管工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化國、地、財(cái)三部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來。在可用財(cái)力的基礎(chǔ)上堅(jiān)持1、迎難而上抓好招商引資工作；2、推進(jìn)小城鎮(zhèn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園示范的建設(shè)；3、切實(shí)加大爭資跑項(xiàng)力度；為我鎮(zhèn)創(chuàng)造更多的收入。

（二）在保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。

以保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)精美湘潭示范鎮(zhèn)區(qū)及美麗鄉(xiāng)村等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑良好的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)、美麗、幸福的全國重點(diǎn)鎮(zhèn)。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)、惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。

（三）突出科學(xué)精細(xì)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算約束和執(zhí)行力度。

一是加強(qiáng)財(cái)政會計(jì)基礎(chǔ)工作管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，嚴(yán)格以票管收、以收管支。   二是加強(qiáng)動態(tài)預(yù)算績效監(jiān)督管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，確保政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)財(cái)政性項(xiàng)目資金管理。統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

 

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出315.23 萬元，比2016 年增加6萬元，增長2%。主要原因是新建一棟包括48套干部周轉(zhuǎn)房及600平方米的基層政務(wù)服務(wù)中心的大樓及G320繞城線的修建。

（二）政府采購支出情況

本部門2017 年度政府采購支出總額：337.06萬元。其中貨物采購177.79萬元，工程采購159.28萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本單位無公車及大額設(shè)備。

 

本單位無名稱解釋。

 

（以下表格附后）

（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

                                     泉塘鎮(zhèn)人民政府

                                         2018年9月3日