一、部門職責

二、機構設置

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

一、部門職責

泉塘鎮人民政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

 

二、機構設置

    2017年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共18個，其中：

（1）、單戶錄入18戶，其中含單位18個，占單位總數的100%；與上年度一致。（2）、行政單位匯總錄入3戶，其中含單位3個，占單位總數的100%；與上年度一致。（3）、事業單位匯總錄入15戶，其中含單位15個，占單位總數的100%；與上年度一致。

 

 

一、關于泉塘鎮人民政府2017年度收入支出決算總體情況說明

本單位2016年結余891.96萬元，2017年度總收入3148.44萬元，總支出3297.91萬元，本年結余742.49萬元。

 

二、關于泉塘鎮人民政府2017年度收入決算情況說明

總收入3148.44萬元

其中：財政撥款收入2354.77萬元   占總收入74.79%

上級補助收入322.65萬元    占總收入10.25%

其他收入471.02萬元        占總收入14.96%

 

三、關于泉塘鎮人民政府2017年度支出決算情況說明

總支出3297.91萬元

其中：基本支出2622.24萬元      占總支出79.51%

項目支出675.66萬元       占總支出20.49%

本年預算財政撥款總支出2509.64萬元

（1）按經濟分類

工資福利支出1271.05萬元

商品與服務支出296.88萬元

對個人和家庭的補助支出779.36萬元

 其他資本性支出157.15萬元

對企事業單位的補貼支出5.2萬元

（2）按功能分類

一般公共服務支出955.99萬元

農林水支出892.66萬元

城鄉服務支出54.3萬元

醫療衛生與計劃生育支出307.46萬元

社會保障支出213.43萬元

文化體育與傳媒支出60.4萬元

其他支出25.39萬元

 

四、關于泉塘鎮人民政府2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度財政撥款收入2354.77萬元，比上年增加7%；財政撥款支出2509.64萬元，比上年增加18.93%。

 

五、關于泉塘鎮人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2509.64萬元，其中基本支出2365.64萬元，項目支出144萬元，比上年增加18.93%。

（二）財政撥款總支出決算具體情況。

本單位本年度一般公共預算財政撥款支出按項級科目為：人大事務26.11萬元；政府事務739.57萬元；財政事務131.31萬元；黨委58.99萬元；文化體育與傳媒支出60.4萬元；社會保障和就業支出213.43萬元；醫療衛生與計劃生育支出307.46萬元；城鄉社區支出54.3萬元；農林水支出892.66萬元；其他支出25.39萬元。以上各項支出與年初預算基本持平。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預算財政撥款基本支出2365.64萬元

其中：人員經費2050.4萬元   占總支出86.67%

公用經費315.23萬元   占總支出13.33%

 

七、關于泉塘鎮人民政府2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本年度“三公”經費支出37.50萬元，雖然比上年度有所下降，但是因泉塘鎮臨近城郊，本年度項目較多，不定期的公務接待以及檢查任務較多，因此相關費用也較多。今后我們將嚴格控制，厲行節約，努力做到以下幾點：1、加強組織領導，做好綠色辦公室宣傳工作；2、深入開展資源節約活動，明確工作措施。3、強化監督檢查，抓好督保落實。 

 

八、關于泉塘鎮人民政府2017年度政府性基金預算收入支出決算情況。

我單位無此類收支。

 

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年，我鎮認真貫徹實施新《預算法》，按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點、銳意進取、踏實工作，力爭圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好了以下幾個方面的工作：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務。

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析，及時掌握和應對國家稅收政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織財稅收入征管工作的主動權，確保稅源不流失。強化國、地、財三部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。在可用財力的基礎上堅持1、迎難而上抓好招商引資工作；2、推進小城鎮和現代農業園示范的建設；3、切實加大爭資跑項力度；為我鎮創造更多的收入。

（二）在保工資，保運轉前提下，突出民生建設，努力增進民生福祉。

以保工資，保運轉前提下，保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩妥地推進精美湘潭示范鎮區及美麗鄉村等重點項目建設，構筑良好的鎮村環境，打造生態、美麗、幸福的全國重點鎮。繼續全面貫徹落實各項涉農、惠農補貼政策。

（三）突出科學精細管理，重點加強預算約束和執行力度。

一是加強財政會計基礎工作管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，嚴格以票管收、以收管支。   二是加強動態預算績效監督管理，建立預算執行動態臺賬，確保政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關各項管理制度，增強財政支出的規范性；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強財政性項目資金管理。統一核算，統一監管，確保資金安全、規范、高效運行。

 

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況本部門2017年度機關運行經費支出315.23 萬元，比2016 年增加6萬元，增長2%。主要原因是新建一棟包括48套干部周轉房及600平方米的基層政務服務中心的大樓及G320繞城線的修建。

（二）政府采購支出情況

本部門2017 年度政府采購支出總額：337.06萬元。其中貨物采購177.79萬元，工程采購159.28萬元。

（三）國有資產占用情況

本單位無公車及大額設備。

 

本單位無名稱解釋。

 

（以下表格附后）

（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

                                     泉塘鎮人民政府

                                         2018年9月3日