月山鎮2021年預算執行情況和2022年預算（草案）的報告

一、2021年預算執行情況

（一）收入預算執行情況

2021年我鎮財政總收入為78765219元，分別為：

1、一般預算本級收入11746839元，其中稅源目錄內稅收收入3453721元，完成稅收增量目標9510480元的36.31%，總部經濟完成8293118元。

2、上級補助收入37658480元；比上年的31098924元增加6559556元，增量21%；其中第七輪下放財力24473987元，專項追加13184493元。

3、代管資金（往來資金）收入20243163元，比上年的20553391元減少310228.1元，減量1.5%。

4、上年結轉9116737元；其中補助收入結轉5859029，代管資金（往來資金）收入結轉3257708元。

（二）支出情況

1、上解本級支出11746839元，其中上解中央稅收5293811元，上解省級稅收1437345元，上解市縣稅收5015682元。

2、2021年一般公共預算支出36872125元，為預算34620000元的106.5%，比上年支出34451106元，增加2421019元。其中：一般公共公共服務支出12852054元；其中：人大事務支出203495元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出10663171元，政協事務支出123495元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出661847元，財政事務支出1200046元；商貿、經濟發展支出511947元；政務中心、便民服務支出418068元；綜合執法、治安管理支出756239元；勞動保障與就業、文化廣播等社會事務綜合服務支出4294167元；退役軍人安置支出112294元；醫療衛生與計劃生育等社會事務支出1596595元；城鄉社區、環境保護、林業及交通等自然資源和生態環境支出1481289元；應急管理與安全生產監管支出651015元；農林水等農業綜合服務支出14198458元，其中：農業、水利、農機畜牧、移民支出4735418元，對村民委員和村黨支部的補助支出9463040元。

（三）財政代管資使用情況

財政代管資金（往來資金）本年支出22517650元，其中：共產黨機關經費支出177284元，人大經費支出27072元，政府機關經費支出1367199，綜治經費支出65500元，財政事務支出1114113元，經管工作支出177557元，綜合執法支出132522元，經濟發展辦公室支出783400元，農業綜合服務中心支出4597623元，退役軍人服務支出251327元，社會事務辦公支出589612元，自然資源和生態環境辦公室支出1256533元，社會治安與應急管理支出340600元，社會事務綜合服務中心支出996787元，政務中心支出109436元，民政資金專戶支出,1301368元，敬老院支出901068元，滬昆高鐵項目支出63995元，3.5萬伏高壓線項目支出18000元，示范性街道項目支出1122265元，污水處理項目支出30209元，褒忠山風力發電項目支出4543216元，鄉村振興支出60000，村級集體經濟新農村建設支出1460000元，撥入各種代付往來款支出1421184元，其他支出317385。

（四）資金平衡情況

本年總收入78765219元，其中：本年本級收入11746839元，補助收入37658480元，代管資金（往來資金）收入20243163。本年支出合計71136614元，其中：上解本級支出11746839元，一般公共預算支出36872125元，償還基金會借款本金利息410424元，財政代管資金（往來資金）支出22517650元，結轉下年資金7218180元（補助收入結轉6234959元，代管資金結轉983221元）。

二、2022年財政預算（草案）

（一）收入計劃

2022年鎮本級一般預算收入計劃12500000元，比上年的11746839元，增加753161元，增長6.41%。

上級補助收入計劃38886570元，是上年實際補助收入37658480元的100.33%，其中：第七輪下放財力24349756元，各項追加14536814元。

2022年共計計劃鎮本級財政收入51386570元，比上年總收入49405319元增加1981251元，增長4%。

（二）支出計劃

按照突出重點，優化結構，穩步提高財政保障力，大力壓縮“三公”經費，認真貫徹落實政府機關過“緊日子”八條措施的原則，2022年財政一般預算支出安排38886570元，比上年實際支出36872125元增加2014445元，增長5.46%.一般公共公共服務支出13536975元，其中：人大事務支出213670元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出13536975元，政協事務支出129670元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出694939元，財政事務支出1260048元；商貿、經濟發展支出537544元；政務中心、便民服務支出438971元；綜合執法、治安管理支出794051元；勞動保障與就業、文化廣播等社會事務綜合服務支出4508875元；退役軍人安置支出117908元；醫療衛生與計劃生育等社會事務支出1676425元；城鄉社區、環境保護、林業及交通等自然資源和生態環境支出1555354元；應急管理與安全生產監管支出683566元；農林水等農業綜合服務支出14908380元，其中：農業、水利、農機畜牧、移民支出4924835元，對村民委員和村黨支部的補助支出9983545元。

（三）財政代管資金計劃情況

財政代管資金上年結余983221元，本年支出計劃20550000元，其中：共產黨機關經費支出150000元，人大經費支出20000元，政府機關經費支出1260000，綜治經費支出65000元，財政事務支出110000元，經管工作支出100000元，綜合執法支出100000元，經濟發展辦公室支出700000元，農業綜合服務中心支出4200000元，退役軍人服務站支出200000元，社會事務辦公支出500000元，自然資源和生態環境辦公室支出1200000元，社會治安與應急管理支出300000元，社會事務綜合服務中心支出900000元，政務中心支出100000元，民政資金專戶支出,1100000元，敬老院支出900000元，滬昆高鐵項目支出60000元，3.5萬伏高壓線項目支出10000元，示范性街道項目支出1010000元，污水處理項目支出30000元，風力發電項目支出4200000元，鄉村振興支出60000，村級集體經濟新農村建設支出1460000元，撥入各種代付往來款支出120000元。