月山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

 

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6879.42萬元，分別為：

1、稅收完成1233.5萬元；完成全年任務(wù)數(shù)的82.98%。其中目錄內(nèi)稅收415.03萬元，總部經(jīng)濟(jì)818.48萬元。

2、財(cái)政撥款收入3917.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.74%。其中其中第七輪下放財(cái)力24473.99萬元，專項(xiàng)追加1469.98萬元。

3、2022年代管資金收入1728.54萬元，完成年初預(yù)算的106%。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政支出為6179.73萬元，分別為：

1、上解稅收1233.5萬元。

2、一般公共預(yù)算支出3411.79萬元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出880.58萬元；分別為：

 

黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出91.81萬元；人大事務(wù)支出14.50萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出592.40萬元；政協(xié)事務(wù)支出8.95萬元；財(cái)政稅收事務(wù)支出55.22萬元；商貿(mào)及經(jīng)發(fā)事務(wù)支出37.15萬元。

（2）公共安全支出36.77萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出373.98萬元。

（4）文化體育和傳媒支出13.65萬元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出118.87萬元。

（6）農(nóng)林水支出1401.32萬元。

分別為：農(nóng)業(yè)482.01萬元，林業(yè)14.36萬元，水利178.67萬元，農(nóng)村綜合改革和對村民委員會補(bǔ)助支出707.28萬元；其他農(nóng)林水支出19萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)53.21萬元；

（8）交通運(yùn)輸支出16.21萬元；

（9）節(jié)能環(huán)保支出8.57萬元；

（10）自然資源海洋氣象支出85.65萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出147.56萬元；

3、代管資金支出1534.44萬元。

（三）、財(cái)政收支平衡情況

2021年結(jié)轉(zhuǎn)721.82萬元（補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)623.50萬元，代管資金結(jié)轉(zhuǎn)98.32萬元），2022年財(cái)政總收入6879.42萬元（稅收1233.5萬元，財(cái)政撥款3917.38萬元，代管資金1728.54萬元），2022年財(cái)政總支出6179.73萬元（上解稅收支出1233.5萬元，一般公共預(yù)算支出3411.79萬元，代管資金支出1534.44萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年資金1421.51萬元（補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)1129.09萬元，代管資金結(jié)轉(zhuǎn)292.42萬元）。

（四）、2022年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

2022年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持監(jiān)督下，充分發(fā)揮自身潛力，積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)力量。主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

1、 狠抓收入管理， 確保完成財(cái)政收入目標(biāo)。一是協(xié)助政府抓好招商引資，加大財(cái)源培植力度，及時(shí)準(zhǔn)確地把握稅源，我鎮(zhèn)在鞏固現(xiàn)有稅源目錄的同時(shí)，積極招商引資，出臺了《月山鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，全年共引進(jìn)目錄稅收企業(yè)3家，總部稅收企業(yè)2家。二是認(rèn)真研究上級政策，積極爭取上級政策資金，緊盯上級政策調(diào)整動(dòng)向， 積極向上對接，加大上級無償資金爭取力度。

2、切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，保障了各項(xiàng)支出需求。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。 按照科學(xué)發(fā)展的要求，努力提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、公平性和公開性， 切實(shí)貫徹落實(shí)各項(xiàng)政策措施。 從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。 從嚴(yán)控制公務(wù)招待費(fèi)、會議經(jīng)費(fèi)等一般性支出，優(yōu)先保證人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金，確保事關(guān)民生、財(cái)源建設(shè)、重大項(xiàng)目、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、維護(hù)穩(wěn)定等重點(diǎn)支出。

3、進(jìn)一步落實(shí)惠民政策，不斷強(qiáng)化民生保障。及時(shí)將各項(xiàng)民生補(bǔ)貼通過“一卡通”發(fā)放到位，2022年共計(jì)發(fā)放“一卡通”補(bǔ)貼80項(xiàng)，累計(jì)4039.51萬元余元，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入，人民群眾的滿意度、幸福感不斷提升。

4、堅(jiān)持嚴(yán)控監(jiān)管制度，提升了財(cái)政管理水平。著眼財(cái)政工作的新形勢和新要求，不斷創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，提升財(cái)政管理水平。一是強(qiáng)化預(yù)算管理與執(zhí)行。各部門單位支出嚴(yán)格按年初預(yù)算同步執(zhí)行，堅(jiān)持先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出原則，細(xì)化到每一個(gè)功能及經(jīng)濟(jì)科目。壓縮日常支出，切實(shí)開源節(jié)流，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。二是強(qiáng)化村級財(cái)務(wù)監(jiān)管。 加強(qiáng)居村財(cái)務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開和民主管理。做好村級財(cái)務(wù)“雙代管” 工作，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，提高服務(wù)水平，確保了村級財(cái)務(wù)公開化、透明化。三是持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。切實(shí)轉(zhuǎn)變了干部工作作風(fēng)，提高了為民服務(wù)能力和水平。

二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，以第七輪財(cái)政體制為基礎(chǔ)，遵循“權(quán)責(zé)對等、核定收支、精打細(xì)算、突出重點(diǎn)、激勵(lì)發(fā)展、全面績效”的管理原則，編制2023年財(cái)政收支預(yù)算。

（一）、2023年財(cái)政預(yù)算總收入6077.71萬元，分別為

1、稅收收入1259.27萬元；

2、一般公共預(yù)算收入3557.46 萬元；

3、代管資金收入1260.98萬元。

（二）、2021年財(cái)政預(yù)算總支出6077.71萬元，分別為：

1、上解稅收支出1259.27萬元；

2、一般公共預(yù)算支出3557.46 萬元，分別為：

1）、一般公共服務(wù)支出1105.48萬元，其中：人大事務(wù)支出14.29萬元，政協(xié)事務(wù)支出9.2萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出680.46萬元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)2.5萬元，財(cái)政事務(wù)支出68.75萬元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出95.73萬元，商貿(mào)經(jīng)發(fā)事務(wù)支出23.55萬元，其他一般公共服務(wù)支出95.87萬元；

2）、公共安全支出35.61萬元；

3）、科學(xué)技術(shù)支出2.7萬元；

4）、文化旅游體育與傳媒支出12.21萬元；

5）、社會保障和就業(yè)支出382.79萬元；

6）、衛(wèi)生健康支出142.83萬元；

7）、節(jié)能環(huán)保支出72.35萬元；

8）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.12萬元；

9）、農(nóng)林水支出1466.07萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出492.13萬元，林業(yè)支出15.53萬元，水利支出206.25萬元，農(nóng)村綜合改革支出752.16萬元；

10）、交通運(yùn)輸支出17.32萬元；

11）、自然資源海洋氣象支出89.25萬元；

12）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出152.62萬元；

13）、其他支出132.94萬元；

3、代管資金支出1260.98萬元。

三、2023年財(cái)政工作的基本思路

在今年的財(cái)政工作中，將嚴(yán)格按照市、局及鎮(zhèn)的工作部署，準(zhǔn)確把握好新要求，全力做好2023年的財(cái)政工作，重點(diǎn)做好以下三個(gè)方面的工作：

一）、努力挖掘財(cái)源，確保完成收入任務(wù)。分析稅源目錄結(jié)構(gòu)，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)。一是繼續(xù)落實(shí)《湘鄉(xiāng)市財(cái)稅收入征管工作激勵(lì)措施》《月山鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，加大招商引資力度；二是以風(fēng)電項(xiàng)目為契機(jī)，以鄉(xiāng)村振興為抓手，積極發(fā)展以旅游業(yè)、種養(yǎng)殖業(yè)、精深加工業(yè)等為主的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)在稅收總量的占比；三是積極配合稅務(wù)部門，做好協(xié)稅護(hù)稅工作。

二）、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制支出，確保資金使用效。一是嚴(yán)格預(yù)算約束。堅(jiān)持以收定支，推進(jìn)預(yù)算管理一體化進(jìn)程，對未納入預(yù)算的支出，除特殊情況外，原則上不新開口子；二是狠抓厲行節(jié)約，繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想，大力壓縮一般性開支，嚴(yán)格控制公務(wù)支出；三是堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的“三保”政策；四是加強(qiáng)調(diào)控和管理重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

三）發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，全力提升財(cái)政管理水平。著眼財(cái)政工作的新形勢和新要求，不斷創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，提升財(cái)政管理水平。一是完善鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。為加強(qiáng)財(cái)政建設(shè)，規(guī)范財(cái)政行為，對財(cái)政的各項(xiàng)制度進(jìn)行修改完善，做到以制度管人管事；二是提升村級財(cái)務(wù)管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行市組織部文件精神，確保村干部工資待遇及時(shí)到位；進(jìn)一步強(qiáng)化村級財(cái)務(wù)公開及項(xiàng)目監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“一看、二審、三照”和項(xiàng)目集中評審的項(xiàng)目管理模式，使村級財(cái)務(wù)更加規(guī)范、透明、有效，保障資金使用安全；采取鎮(zhèn)集中、干部下村等形式對支村兩委、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、報(bào)賬員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高村級財(cái)務(wù)管理水平；三是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。嚴(yán)格按市局預(yù)算管理一體化要求，我們將對所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)管理，做到有預(yù)算就有績效；四是提高財(cái)政干部的履職能力。經(jīng)常性的組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政的法律法規(guī)和政策理論知識，不斷提高財(cái)政干部在新形式下的辦事能力，努力建設(shè)一支高素質(zhì)的財(cái)政隊(duì)伍。

各位代表，疫情放開后2023年既是充滿機(jī)遇的一年，又是迎接挑戰(zhàn)的一年，更是有所作為的一年，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下，全面完成財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。