第一部分  月山鎮概況

月山鎮位于湘鄉市腹地，褒忠山腳下，是湘鄉市區域中心鎮。全鎮總面積149.7平方公里，轄19個村，2個居委會，69630人，其中農業人口 66864人，總耕地 51383 畝，集鎮面積3.8平方公里，是湘鄉市面積最大、人口最多的鄉鎮。鎮機關下設四站一所一中心，各站辦所各司其職，相互配合，工作融洽。全鎮共有干部職工136人，離退休人員75人。

第二部分  月山鎮2016年度部門決算情況說明

一、關于月山鎮人民政府2016年度收入支出決算總體情況說明

本單位2016年度全年收入2680.51萬元，比上年增加4.37%；總支出2242.53萬元，比上年減少2%。這與我鎮提倡厲行節約，縮減不必要支出有關。

二、關于月山鎮2016年度支出決算情況說明

本單位2016年度全年總支出2242.53萬元，其中公共預算財政撥款支出2242.53萬元。

按功能分類一般公共服務支出846.44萬元；文化體育與傳媒支出22.75萬元，社會保障和就業支出45.4萬元；醫療衛生與計劃生育支出95.89萬元，城鄉社區支出61.87萬元；農林水支出1164.17萬元；資源勘探信息等支出6.01萬元。

按經濟分類用于工資福利支出1055.09萬元，商品服務支出563.85萬元，對個人和家庭補助支出548.97萬元，其他資本性支出74.62萬元。

三、關于月山鎮2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本單位一般公共性財政撥款支出2242.53萬元，比上年減少2%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

本單位一般公共性財政撥款支出2242.53萬元。

按功能分類一般公共服務支出846.44萬元；文化體育與傳媒支出22.75萬元，社會保障和就業支出45.4萬元；醫療衛生與計劃生育支出95.89萬元，城鄉社區支出61.87萬元；農林水支出1164.17萬元；資源勘探信息等支出6.01萬元。

按經濟分類用于工資福利支出1055.09萬元，商品服務支出563.85萬元，對個人和家庭補助支出548.97萬元，其他資本性支出74.62萬元。

四、關于月山鎮2016年度一般公共預算財政撥款“三公”費支出決算情況說明

本單位2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出57.54萬元，其中，國內公務接待批次2016次，國內公務接待人次6600人。較去年 “三公”經費支出有明顯減少。這與我單位嚴格貫徹中央厲行節約的文件精神，嚴格執行各種財務制度，加強預算外資金管理，提高資金使用效益，控制非生產性開支有關。

五、關于月山鎮人民政府2016年度政府性基金預算收入支出決算情況。

我單位無此類收支。

六、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

 本單位一般公共預算財政撥款機關運行經費支出為563.85萬元，其中辦公費106.83萬元，印刷費29.06萬元，電費3.56萬元，差旅費19.3萬元，維修費19.9萬元，會議費4.27萬元，培訓費1.12萬元，公務接待費57.54萬元，勞務費94.1萬元，工會經費1.5萬元，福利費用55.44萬元，其他交通費用17.51萬元，其他商品和服務支出153.73萬元。

（二）政府采購支出情況

本單位本單位2016年增加固定資產8.803萬元，其中包括插秧機4臺23000元，辦公桌椅3張4740元，鐵皮柜3個2940元，臺式機6臺24390元，打印機6臺14390元，便攜式計算機1臺4650元，傳真機2部2550元，便攜式打印機1臺2570元，空調1臺8800元。

（三）國有資產占用情況

本單位無公車及大額設備。

（四）預算績效情況的說明

評價結論：本單位預算績效管理自評良好

第三部分  名稱解釋

本單位無名稱解釋。

第四部分  月山鎮人民政府2016年度部門決算表（單位：萬元）

（以下表格附后）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)