2、2021年末行政機構(gòu)1個，比上年減少4個；事業(yè)機構(gòu)16個，比上年增加4個，是因為新舊會計制度轉(zhuǎn)換，按照預(yù)算一體化會計政策進行了變更。

3、2021年末行政在職23人；事業(yè)在職91人，其中財政公務(wù)員3人，事業(yè)人員13人；經(jīng)濟發(fā)展辦公室8人；計劃生育服務(wù)站10人；城市建設(shè)管理和環(huán)境保護站10人；綜合治理13人；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心3人；人力資源和社會保障20人；差額人員11人，合計在職職工113人；行政事業(yè)單位離退休人員2017年進行了機關(guān)養(yǎng)老保險改革，本單位經(jīng)費自理退休人員3人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1．收入支出與預(yù)算對比分析

2021年年初預(yù)算財政撥款收入19100300元，比年終決算收入多405.09元；2021年初預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出19038000元，比年終決算支出多321.24元；2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入62300元，比年終決算支出多83.85元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

2021年末收入合計19099894.91元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入19037678.76元，占總收入的99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入62216.15元，占總收入的1%。支出合計19099894.91元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出19037678.76元，占支出的99%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出62216.15元，占總收入的1%。一般公共預(yù)算財政撥款支出中工資福利支出12774153.08元，占總支出的68%；商品和服務(wù)支出3048383.67元，占總支出的16%；對個人和家庭的補助支出2948378.16元，占總支出的15%，其他資本性支出172320元，占總支出的1%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出62216.15元。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出中“三公”經(jīng)費支出合計85926元，其中公務(wù)接待費85926元，比2020年減少6213元，減少6.74%；會議費56770元，比2020年減少1480元，增加2.54%；培訓(xùn)費29125元，比2020年減少150元，減少0.51%，“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費均有減少是因為本單位堅決執(zhí)行黨中央的八項規(guī)定，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支。

4．年末收支結(jié)余情況分析

2021年年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)余為0。

5、2021年度我辦一般公共預(yù)算收入較2020年略有減少，減少了0.03%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入與2020年比大幅度減少，減少了91%，主要原因是本年新冠肺炎疫情基本得到了控制，政府下?lián)苡糜诳挂叩恼�府性基金減少。

2021年度我辦支出較2020年略有減少，減少了0.6%，主要原因是本年新冠肺炎疫情基本得到了控制，在公共衛(wèi)生和防疫宣傳等方面均減少了人力物力的投入；其次我辦2021年商品和服務(wù)支出也得到了有效的控制，我們認為原因有以下幾點：

（1）財政預(yù)算。自從市第七輪財政體制公布實施以來，我辦便全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了第七輪財政體制的精神，按體制要求，細化分解到各站辦各人員，使全辦上下真正明白了錢是從哪里來，有限的資金應(yīng)該往哪里花。根據(jù)體制和我辦的實際情況，制定了2021昆辦財政預(yù)算計劃，資金細化到了每件事、每個人，一切財政支出均要按財政預(yù)算執(zhí)行。

(2)制定了嚴(yán)格的財務(wù)制定。我辦從去年年末就開始了2021財務(wù)制度的準(zhǔn)備工作，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，以從儉為中心，由財政所起草，辦事處主任嚴(yán)格審定，并由辦事處黨工委集體討論通過，制定出了《昆辦2021機關(guān)財務(wù)制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。2021全辦沒有出現(xiàn)一例違反機關(guān)財務(wù)制度的事件和個人，全辦從領(lǐng)導(dǎo)到一般干部職工，均能嚴(yán)格遵守機關(guān)財務(wù)制度。

(3)響應(yīng)黨中央號召，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、“六項紀(jì)律”，從嚴(yán)從緊控制財政支出，別是“三公經(jīng)費”更是從嚴(yán)控制。

三、決算編制中存在的問題及改進建議

今年的決算報表與往年基本相同。由于改進了表內(nèi)邏輯公式，讓業(yè)務(wù)人員操作更簡便，使報表更具有完整、準(zhǔn)確、真實性。

總結(jié)過去是為了更好地搞好未來的工作，2021我單位雖然取得了可喜的成績，但仍需繼續(xù)努力，不斷總結(jié)分析，不斷進步才是我們的最終目標(biāo)，2022我們將會贏得更大的輝煌！

                            湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處

                              2022年1月28日