2021年昆侖橋街道辦事處

  財政預算執行情況

2021年是實施“十四五計劃”的開局之年，是我市第七輪財政體制的創新試點之年，是響應黨中央號召，打贏疫情攻堅戰、鄉村振興戰的關鍵之年，是全面深化改革的關鍵之年。我們昆侖橋辦事處在市委市政府的正確領導下，人大的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，以黨的十九大及十九屆三中、四中、五中全會精神為指導，緊緊圍繞辦事處提出的“工業強辦、開發興昆”的發展戰略，力排眾難，振奮精神，團結拼搏，努力增收節支，嚴控非生產性支出，狠抓收入，保證各項收入及時足額收繳，確保了辦事處各項工作的正常運轉,較好地完成了辦事處的各項工作任務，實現了財政運行平穩、收支平衡。現就2021年1-12月財政預算執行情況情況作出如下分析:

一:全辦基本概況:

全辦共轄2個村，7個社區，總人口48125人，其中農村人口10836人，2020年實現農民人平純收入26520元。辦事處機關2021年6月底共有在職干部職工113，按財政資金撥付性質分，其中全額101人，差額12人；按人事性質分，行政及參照公務員管理人員40人，公益性人員35人，非公益性人員38人。按部門分，行政單位在職人數21人，包括共產黨機關7人，行政機關14人，事業單位在職人數92人，其中計育9人，財政17人，農業中心16人，城市建設9人,文化2人,非公益25人.農技3人,農機3人,環保4人,水利3人,城建1人.全辦共有全額離退休28人，其中行政退休21人，行政離休1人，事業單位全額退休人員9人。另外事業差額退休5人，自收自支退休9人。全辦另有遺屬人員10人

二:全辦財政收支情況:

1－12月，全辦完成一般公共預算收入2321萬，比上年2196萬元增加125萬元，增長5.70%,其中完成稅收收入2263萬元，非稅收入58萬。1-12月完成一般預算支出1910萬元，比去年同期1989萬元減少79萬元,減少3.97%,其中一般公共服務支出775萬元，社會保障和就業支出566萬元，醫療衛生支出70萬元，農林水事務支出286萬元，城鄉事務支出60萬元。全年支出比去年有所減少，之所以支出在壓力非常大的情況下，還得到了有效的控制，我們認為主要原因是:

1、嚴格財政預算。自從市第七輪財政體制公布實施以來，我辦便全面系統地學習了第七輪財政體制的精神，按體制要求，細化分解到了各站辦各人員，使全辦上下真正明白了錢是從哪里來，有限的資金應該往哪里花。根據體制和我辦的實際情況，我辦制定了科學嚴謹的2021年昆辦財政預算計劃，資金細化到了每件事，每個人。一切財政支出均要按財政預算執行。

2、制定了嚴格的財務制度。我辦從去年末開始就開始了2021年財務制度的準備工作，以科學，嚴謹的態度，以從儉為中心，由財政所起草，辦事處主任嚴格審定，并由辦事處黨工委集體討論通過。重新制定出了《昆辦機關財務制度》，并嚴格執行。今年我辦沒有出現一例違反機關財務制度的事件和個人。全辦從領導到一般干部職工，均能嚴格遵守機關財務制度。

3、響應黨中央號召，從嚴從緊控制財政支出。特別是“三公經費”更是從嚴控制，2021年1-12月三公經費全辦得到了有效的控制。                 

三:工作的建議

2021年是市第七輪財政體制的開局之年，也是預算一體化系統全面上線運行的第一年，我辦經濟從全年數據來看，受到疫情的影響，今年仍然是實行調整的一年，經濟的發展的整體下行給我辦財政收支帶來了很大的壓力。我辦地處城市工業區，下崗職工眾多，環境污染大，農村經濟相對薄弱，加之，隨著全市經濟的發展戰略“北拓南進東移”的深入，地處城西南的昆侖橋街道辦事處已不屬市重點開發戰略區，加之，因我辦地處城市污染區，房地產開發一直難成氣候，“土地財政”更是無從談起，另外，新型城市化的管理，大防控，環境同治等工作的開展，對我辦的資金壓力很大，今后，我們一定要扎實工作，大力發展經濟，大力推進項目建設，迅速啟動全市及本辦的各項重點工程，另一方面，進一步加大稅收的征管力度，加快發展總部經濟，近兩年來，我辦的總部經濟建設發展比較迅速，總部經濟從無到有，從小到大，我們要充分利用各種信息渠道，加速各種總部經濟及分部經濟建設。另一方面，要牢固樹立過苦日子的思想，大力壓縮非生產性開支，特別是控制津補貼的發放及“三公經費”支出，2021年我辦嚴格控制各項無政策性規定的津補貼發放，大力壓縮“三公經費”20%以上，并且從當前看，已取得顯著效果，我們要把有限的資金投入到改善民生和地方穩定工作中,投入到改善我辦城鄉環境和提高城鄉居民生活水平中來,為實現我辦政治,經濟全面提高作出應有的貢獻。

湘鄉市昆侖橋辦事處財政所

2022年1月15日