關于梅橋鎮2022年財政預算執行情況

及2023年財政預算編制的報告

 

——在梅橋鎮第七屆人民代表大會第四次會議上     

（2023年5月9日）

梅橋鎮財政所長  李琳

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，現報告2022年財政預算執行情況和2023年財政預算編制（草案），請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年，面對疫情反復沖擊的嚴峻形勢，面對持續下行的經濟壓力。我鎮財政工作在鎮黨委、政府和市財政局的堅強領導下，在鎮人大、政協的監督指導下，認真貫徹黨的二十大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進，積極提升財政政策效能，扎實做好“三保”工作，繼續優化支出結構，最大限度的壓縮一般性、行政性及非剛性支出，切實加強財政資金管理，較好的完成了財政工作的目標任務，確保了我鎮財政收支平穩運行，保證了全鎮經濟建設和社會各項事業的正常運轉。

(一)公共財政預算執行情況

1.一般公共財政預算收入執行情況

2022年我鎮總收入6682.5萬元，其中包括年初結余合計1131萬元（一般公共預算結余 831萬元，代管資金結余300萬元）。

（1）一般公共預算收入858萬元，其中目錄稅收收入645.8萬元，總部經濟稅收212.2萬元。

（2）財政補助收入3887萬元（含上年結余830.9萬元）

（3）代管資金收入1937.5萬元（含醴婁高速專項資金457萬和上年結余300.3萬元）。

2.一般公共財政預算支出執行情況

2022年一般公共預算支出為2754萬元，其構成如下：

（1）一般公共服務支出801.4萬元，其中：人大事務支出24.8萬元；政協事務支出13.7萬元，政府及相關機構事務支出667.7萬元，共產黨事務53.7萬，紀委事務2萬元；群體團體事務32.5萬，財政事務支出71萬元；

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出46.99萬元；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（5）文化體育支出35.2萬元；

（6）社會保障和就業支出65.4萬元；

（7）社會保障繳費272.59萬元

（8）衛生健康支出69.8萬元；

（9）醫療保險77.61萬元

（10）城建、規劃、環保支出80.9萬元；

（11）農林水支出1227萬元，其中：農業265.4萬元，林業47.9萬元，水利49.5萬元，對村民委員會和村黨支部的補助710.8萬元；

（12）災害防治及應急管理支出3萬元；

（13）住房保障支出156.7萬元

3.上解支出858萬元；

4.代管資金支出1687萬元；

5.預算收支平衡情況

我鎮2022年全鎮收入6682.5萬元，支出5299萬元。收支相抵年終結余1374萬元，其中一般公共預算結余1124萬元，代管資金結余250萬元。

6.三公經費執行情況

2022年全鎮公務接待費2.9萬元，無公車購置及運行費和因公出境費，與年初預算數10萬元相比壓縮比例為71%，與去年同期相比壓縮41%。

二、2022年財政工作開展情況

（一）強化財源培植，積極推動財政增收

一是做到了積極與稅務部門的溝通協調，實現財稅部門上下聯動，準確了解全鎮轄區內稅收目錄信息，確保應收盡收。二是積極發展總部經濟，挖掘全鎮潛在稅源，培植優質財源，多角度推動財政增收。2022年我鎮在稅收工作上取得了可喜的成績，全口徑稅收總量858萬元，地方總收入419萬元，完成全年稅收任務300萬元的139%，超額完成了全年財政稅收任務。

（二）規范資金管理，積極推動預算執行

一是牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格執行預算，做到“無預算，不支出”。牢牢兜住“三保”底線，確保財政平穩運行。二是提高資金使用效益，優化支出結構。全面梳理各類專項工作資金以及往來資金，合理安排支出順序，集中財力保障“三保”資金需求，確保財政穩健運行。

（三）落實惠民政策，積極推動民生保障

強化財政補貼資金監管，確保惠民惠農一卡通資金發放到位。全年通過“一卡通”發放各項資金3642萬元，其中發放耕地地力保護補貼379萬元，稻谷目標價格補貼134萬元，種糧一次性補貼285萬元，農機具購置補貼87萬元，糧食適度規模經營補貼251萬元，農村低保、五保資金803萬元，危房改造資金32萬元，退役軍人事務各類補貼695萬元，移民后期扶持資金20萬元，林業部門各類補貼153萬，殘疾人各類補貼110萬，高齡補貼20萬，教育補助及困難幼兒補助81萬，計生獎扶補助資金93萬，應急救助資金53萬，就業一次性交補1.3萬，脫貧人口小額信貸貼息16萬，村干部及離任村干部工資385萬，其他補貼資金43萬。

（四）加強項目建設，積極推動鄉村振興

2022年全鎮共實施項目115個，其中鄉村振興項目41個，道路建設項目25個，水利建設項目26個，衛生室建設項目6個，產業項目17個，廁所革命改造100戶。我鎮通過大力建設農村公路、居民飲水、環境整治、美麗鄉村、高標準農田等項目，不斷優化農村生活生產環境，提升人民群眾的獲得感和幸福感，人民安居樂業，鄉村繁榮振興。

2022年，我鎮財政工作圓滿完成目標任務，取得了可喜的成績，令人歡欣鼓舞！但同時我們也要清醒地認識到，財政運行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現在我鎮財政收入規模小，收入結構單一，資金調度緊張；剛性支出有增無減，財政管理有待加強等。對此，我們將高度重視，同時我們也會認真聽取各位代表的意見，切實采取針對性的有效措施，努力解決難題，推動財政工作高質量發展。

三、2023年財政預算草案

2023年圍繞面臨的形勢和發展的需要，我鎮在分析總結2022年收支執行情況的基礎上，結合我鎮實際情況與目標任務，現將2023年財政預算收支安排建議如下：

（一）財政收入情況

2023年財政總收入5354.38萬元，其中：

1.稅收收入320萬元；

2.一般公共預算收入2609.38萬元（第七輪體制下放財力：人員經費1782.3萬元，專項經費163.8萬元，轉移支付663.28萬）；

3.上年結余1375萬元；

4.代管資金收入1050萬元。

（二）財政支出情況

2023年財政總支出5354.38萬元，分項為：

1.一般公共預算支出3347.18萬元

（1）一般公共服務支出992.68萬元，其中：人大事務支出24.08萬元；政協事務支出12萬元；政府及相關機構事務768.3萬元；共產黨事務66萬元；紀委事務2萬元；群眾團體33.3萬元（其中工會23.86萬元、共青團經費1萬元，婦女聯合會3萬元，老干及關工委經費5.4 萬元）；財政事務87萬元（含代理中心及稅收工作經費8萬）；                                                                

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出49.7萬元（其中社會綜合管理專項經費45.7萬，信訪1萬元；矛盾糾紛排查1萬元；禁毒1萬元；預防青少年犯罪1萬元）；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1 萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出52.1萬元；

（6）社會保障和就業支出91.4萬元；

（7）社會保障繳費369.7萬元；

（8）衛生健康支出112萬元；

（9）城建、規劃、環保支出130.2萬元；

（10）農林水事務支出1247.8萬元，其中：農業433萬元；林業71萬元；水利79萬元；鄉村振興1萬元；對村民委員會和村黨支部補助663.8萬元；

（11）災害防治及應急管理支出5萬（含安全生產、消防、應急管理等支出）；

（12）退役軍人事務支出39.2萬元

（13）住房保障支出146.6萬元。

（14）預留費用103.8萬元

2.代管資金支出1300.9萬元；

3.上解支出320萬元；

4.基金會本息支出9.3萬元。

（三）政府采購及三公預算經費

2023年行政單位政府采購預算安排32.4萬元，事業單位安排94萬元，包含部分政府購買服務項目。2023年全鎮三公預算經費5萬元，同比降低50%。

四、2023年財政工作思路

（一）夯實財源基礎，保障財政平穩運行。一是繼續加強財稅征管，做大做強財政收入。通過認真分析收入形勢，積極聯合稅務部門，科學研判，有效推進財稅重點工作。二是盤活資產資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產清查工作，加快推進國有資產資源盤活工作，使“資產”變“資本”，增加財政收入，緩解資金壓力。三是積極向上爭資。做好項目的有序申報，謀劃一批優質項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。

（二）兜牢“三保”底線，優化支出保障重點。將過“緊日子”作為長期堅持的基本要求，建立節約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規范經費管理，堅決筑牢“三保”底線；同時加強財政統籌力度、優化財政支出結構，做到有保有壓、以收定支、保障重點。

（三）加強財政管理，強化提升管理效能。繼續推動預算管理。在財政局持續推進預算編制嚴格化、預算執行常態化的態勢下，嚴格落實年初預算執行，增強“無預算就無支出”、“來一批資金，報一批資金”、的理念，提升資金管理效能。

（四）嚴肅作風紀律，切實提高監督能力。一是強化制度執行。嚴格執行財務制度；嚴格厲行節儉節約，反對鋪張浪費；嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性；嚴格落實機關保密的規定要求，嚴格加強政府采購平臺下單審核。二是加強財政監督和績效管理。健全財政惠民惠農資金監管制度，提升惠民惠農“一卡通”資金使用效益和管理水平，切實發揮資金惠民利民實效。三是保證補貼資金公示公開透明，嚴格執行財政補貼資金發放程序，積極打造陽光財政。

各位代表！2022年是極不平凡的一年：全國人民在疫情的反復下難中求進，看到了經濟復蘇的曙光；中國共產黨的二十大勝利召開振奮人心。2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年和關鍵之年，讓我們在鎮黨委政府的堅強領導和鎮人大政協的監督指導下，不忘初心，砥礪前行，以更加昂揚的斗志、更加進取的精神、更加務實的作風，為建設經濟繁榮環境優美人民富裕的梅橋而努力奮斗！