梅橋鎮2023年1-10月份財政預算執行情況

及2023年預算調整（草案）的報告

——在梅橋鎮第七屆人民代表大會第五次會議上

（2023年12月19日）

梅橋鎮財政所長   李琳

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，現報告2023年1-10月份財政預算執行情況及2023年預算調整草案，請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2023年1-10月財政預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2023年1-10月實現財政收入6149.54萬元，其構成如下：

1.一般預算財政補助收入4623萬元（含上年結余預算資金1123萬元，2023年以工代賑示范工程專項資金凍結506萬元）。

2.稅收入庫400.77萬元，其中目錄稅收收入318.32萬元，總部經濟收入82.45萬元，完成全年任務數320萬元的125.24%。

3.財政代管資金收入為1125.77萬元。

（二）財政支出完成情況

2023年1-10月財政總支出3999.55萬元，其構成如下：

1.一般預算財政補助支出2412.97萬元，其中

（1）一般公共服務支出620.17萬元，其中：人大事務支出18.6萬元；政協事務支出11.4萬元；政府及相關機構事務452.1萬元；共產黨事務56.6萬元；紀委事務0.5萬元；群眾團體事務33.67萬元；財政事務47.3萬元（含代理中心及稅收工作經費）；

（2）征兵經費5萬元；

（3）公共安全支出（綜治維穩）7.3萬元；

（4）商務支出2萬元（其中招商引資、項目建設經費1萬元，商貿事務管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出31.8萬元；

（6）社會保障和就業支出72.9萬元；

（7）衛生健康支出77.1萬元；

（8）城建、規劃、環保支出106.6萬元；

（9）農林水事務支出980萬元，其中：農業249.2萬元；林業54.3萬元；水利45.7萬元；對村民委員會和村黨支部補助630.8萬元（含村級財政性項目資金170萬元，村級組織運轉經費460.8萬元）；

（10）災害防治及應急管理支出11.7萬元（含安全生產、消防、應急管理等支出）；

（11）退役軍人事務支出11.5萬元；

（12）醫療保險繳費69.1萬元；

（13）住房保障支出207萬元；

（14）社會保障繳費210.8萬元；

2.上解支出400.77萬元

3.代管資金支出1185.81萬元

（三）村級項目專戶資金支出情況

2023年梅橋鎮村級財政性項目資金專戶原始指標金額共計339.54萬元，包含上年結轉指標金額231.79萬元。全年村級項目專戶累計支出220萬元，其中：上年結轉指標使用數177萬元，梅橋村文化廣場建設8萬元，白洋水庫灌渠橫鋪段修復項目30萬元，梅橋村公益項目5萬元。截至2023年11月，村級財政性項目資金專戶指標可用數119.54萬元。

二、2023年預算調整方案

2023年預算草案經鎮梅橋鎮第七屆人民代表大會第四次會議通過后，在預算執行中由于受經濟形勢下行、政策方針調整、上級資金調撥等因素影響以及第七輪財力體制的變化，我鎮今年的財政收支預算需要作適當調整。

（一）2023年財政總收入年初預算為5354.38萬元，包含稅收收入320萬元及結余資金1375萬元，現調整為5998.38萬元。其中一般預算財政補助收入由3979萬元調整為4623萬元，調增644萬元。

（二）2023年財政總支出年初安排5354.38萬元，包含上解支出320萬元及基金會本息支出9.3萬元，現調整為5998.38萬元，其中一般預算財政補助支出由3725.18萬元調整為4623萬元，調增897.82萬元。

根據2023年全年預算收入支出分析研判，以上為全年預算調整方案，調整之后收支平衡，請各位代表審議批準。

三、2023年下階段財政工作思路和主要措施

   （一）持續夯實財源基礎，推進財政收入增長

要以推進財政收入為中心,集中各村各部門力量，整合各方經濟資源，積極配合稅務部門高效開展協稅護稅工作，確保財政收入持續增長。一是鞏固現有稅源，對全鎮稅源目錄進行清理，澄清家底；二是積極培植稅源，堅持因地制宜發展梅橋特色產業，以點及面帶動休閑農業及旅游業發展，提高我鎮稅收增長點。同時加強聯系外地鄉賢及產業人才回家鄉設立分公司，積極發展總部經濟。三是持續盤活資產資源，充分挖掘“三資”潛力。加快推進國有資產資源盤活工作，積極與國資辦取得溝通聯系，變現一部分閑置國有資產，通過“可租可售可融”的方式使“資產”變“資本”，增加財政收入，緩解資金壓力。

   （二）始終兜牢“三保”底線，保障財政支出運行

要強化財政科學化精細化管理,提高財政管理績效和財政資金使用績效。一是嚴格執行預算，對未編制預算的支出，除緊急情況外，堅決不予列支；二是加強經費支出管理。始終貫徹落實中央八項規定精神，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格控制會議費、培訓費、印刷費等一般性支出,努力降低行政成本,將有限的財力用在刀刃上。三是加強預算績效管理，對村鎮支出特別是項目建設支出進行績效追蹤，項目完成建設后及時匯編績效評價表，避免浪費資金資源，提高資金使用效率和項目管理效率。

   （三）不斷轉變工作作風，深化財政工作改革

堅持把制度建設貫穿于財政管理工作的全過程，更加自覺地接受人大、審計的監督，要持續鞏固巡察整改成果，堅持把問題整改落實與建立長效機制相結合，對整改過程中行之有效的工作措施和經驗做法，及時轉化為完善和規范相關工作的長效機制。要不斷提高財政干部的綜合素質，進一步解放思想、提高履職能力，打造一支嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財的財政隊伍，深化各項財政工作全面改革。

各位代表，在全鎮各村各部門的共同努力下，2023年我鎮的各項工作取得了出色的成績，但是我們也亟需認識到，當前財政形勢依然十分嚴峻。我們一定要牢固樹立為民理財的宗旨，認真貫徹黨委政府的各項財稅政策，讓我們在鎮黨委政府的堅強領導和人大政協的監督指導下，堅定信心，扎實工作，繼續堅持昂揚的斗志、進取的精神、務實的作風，為建設經濟繁榮、環境優美、人民富裕的梅橋做出新的貢獻！