梅橋鎮(zhèn)2024年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年預(yù)算調(diào)整（草案）的報(bào)告

——在梅橋鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

（2024年11月22日）

梅橋鎮(zhèn)財(cái)政辦公室主任   李琳

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)報(bào)告2024年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年預(yù)算調(diào)整（草案）的報(bào)告。請(qǐng)各位人大代表予以審議，并請(qǐng)各位列席代表提出寶貴意見。

一、2024年1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2024年1-10月實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入4146.83萬元，其構(gòu)成如下：

1.一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入2875.93萬元。

2.稅收入庫389.6萬元，其中目錄稅收收入299.1萬元，總部經(jīng)濟(jì)收入90.5萬元，完成全年任務(wù)數(shù)390萬元的99.9%。

3.財(cái)政代管資金收入為966.6萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

2024年1-10月財(cái)政總支出3913.28萬元，其構(gòu)成如下：

1.一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出2877.68萬元，其中

（1）一般公共服務(wù)支出320.3萬元，其中：人大事務(wù)支出17.5萬元；政協(xié)事務(wù)支出8.8萬元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)198萬元；共產(chǎn)黨事務(wù)47.4萬元；財(cái)政事務(wù)48.6萬元（含稅收工作經(jīng)費(fèi)20萬元）；

（2）征兵經(jīng)費(fèi)5萬元；

（3）公共安全支出（綜治維穩(wěn)）7.3萬元；

（4）商務(wù)支出2萬元（其中招商引資、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1萬元，商貿(mào)事務(wù)管理等1萬元）；

（5）文化體育與傳媒支出30.1萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出59.7萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出75.3萬元；

（8）城建、規(guī)劃、環(huán)保支出44.7萬元；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出330萬元，其中：農(nóng)業(yè)241.3萬元；林業(yè)43.1萬元；水利45.6萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助577.3萬元（含村級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目資金42萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)535.3萬元）；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.4萬元（含安全生產(chǎn)、消防、應(yīng)急管理等支出）；

（11）退役軍人事務(wù)支出25.5萬元；

（12）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91.7萬元；

（13）住房保障支出226.3萬元；

（14）社會(huì)保障繳費(fèi)207.2萬元；

（15）退休、遺屬生活補(bǔ)助及年金紀(jì)實(shí)支出93.2萬元；

（16）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出586.8萬元（含2023年以工代賑示范工程資金450萬元、環(huán)山塘修復(fù)項(xiàng)目86.6萬元、公益性公墓建設(shè)10萬元、政府采購人居環(huán)境保潔經(jīng)費(fèi)25.85等）

（17）其他公用經(jīng)費(fèi)支出182.13萬元

2.上解支出389.6萬元

3.代管資金支出731.3萬元

二、2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

2024年預(yù)算草案經(jīng)鎮(zhèn)梅橋鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過后，在預(yù)算執(zhí)行中由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、上級(jí)政策、資金調(diào)度等現(xiàn)實(shí)因素影響，財(cái)政收支預(yù)算需作適當(dāng)調(diào)整。

（一）2024年財(cái)政總收入年初預(yù)算為5528.34萬元，包含上年結(jié)余資金1843.1萬元，現(xiàn)調(diào)整為6451.96萬元。其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入由2395.24萬元調(diào)整為3093.86萬元，調(diào)增698.62萬元，調(diào)整項(xiàng)目系人員經(jīng)費(fèi)、以工代賑項(xiàng)目應(yīng)付余款、村在職及離任及退休干部補(bǔ)助等，代管資金年初預(yù)算為900萬元調(diào)整為1125萬元，調(diào)增225萬元。

（二）2024年財(cái)政總支出年初安排5528.34萬元，包含上年結(jié)余支出1216.76萬元，現(xiàn)調(diào)整為6311.62萬元。一般預(yù)算支出由2395.24萬元調(diào)整為3093.86萬元，調(diào)增698.62萬元，調(diào)整項(xiàng)目同上，代管資金支出由1020.34萬元調(diào)整為1105萬元，考慮財(cái)力結(jié)余情況，調(diào)增84.66萬元。

根據(jù)2024年全年預(yù)算收入支出分析研判，以上為全年預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整之后略有節(jié)余，請(qǐng)各位代表審議批準(zhǔn)。

三、2024年下階段財(cái)政工作思路和主要措施

（一）多方聯(lián)動(dòng)抓收入，筑牢財(cái)政“壓艙石”

要繼續(xù)集中力量、整合資源，始終堅(jiān)持狠抓財(cái)稅收入為核心工作不動(dòng)搖。一是積極鞏固現(xiàn)有稅源，要與稅務(wù)部門定期對(duì)接稅收完成情況，梳理稅收目錄企業(yè)，開展企業(yè)走訪，配合稅務(wù)部門協(xié)稅護(hù)稅，確保收入顆粒歸倉。二是積極深挖新進(jìn)稅源點(diǎn)，根據(jù)市級(jí)下達(dá)的收入任務(wù)，結(jié)合鎮(zhèn)情及稅收政策的變化，充分進(jìn)行稅源調(diào)查，與鄉(xiāng)賢、鎮(zhèn)、村人才保持緊密聯(lián)系，積極呼吁回家鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)，形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是繼續(xù)盤活“三資”，目前我辦已圓滿完成兩處國有資產(chǎn)盤活，同時(shí)正在持續(xù)精心謀劃其他優(yōu)質(zhì)閑置國有資產(chǎn)處置，如酒鋪原敬老院正在辦證招商階段，我們將充分發(fā)揮國有資產(chǎn)資源效益，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入。

（二）多措并舉控支出，擰緊財(cái)政“安全閥”

近年由于財(cái)政增收難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置。一是堅(jiān)持“量力而行，量入為出”，始終以“三保”為重點(diǎn)，確保鎮(zhèn)村干部工資按時(shí)足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是壓縮一般性開支，始終落實(shí)貫徹市委市政府《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理的若干措施》的文件精神，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格壓縮和控制政府一般性行政開支，降低行政運(yùn)行成本。三是強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持“無預(yù)算，不開支”的原則，杜絕鎮(zhèn)村兩級(jí)的新增隱債，規(guī)范投資決策，對(duì)盲目舉債、違規(guī)借支資金的行為嚴(yán)肅問責(zé)，同時(shí)努力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，化解存量債務(wù)。

（三）多管齊下強(qiáng)服務(wù)，做好財(cái)政“大管家”

抓好財(cái)政服務(wù)是我們一以貫之的方針。一是進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，提振士氣，正確履行財(cái)政工作職責(zé)，構(gòu)筑反腐倡廉安全網(wǎng)。二是進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，在民生福祉、協(xié)稅護(hù)稅、程序?qū)徟�方面貫徹“為人民服�?wù)”的信念，牢固樹立“理財(cái)為民”的服務(wù)宗旨，不斷提升服務(wù)保障能力和水平。三是認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，打造政治本領(lǐng)素質(zhì)過硬的財(cái)政隊(duì)伍，全力創(chuàng)建省級(jí)“標(biāo)兵財(cái)政辦公室”，提升業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，持續(xù)為財(cái)政工作添磚加瓦。

各位代表，繼續(xù)做好2024年的財(cái)政工作，任重道遠(yuǎn)，使命光榮。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，找準(zhǔn)根本遵循、把準(zhǔn)工作方向、明確重點(diǎn)任務(wù)、開闊方法思路，為完成下階段的財(cái)政工作作出新的貢獻(xiàn)！