各位代表：
    我受鎮人民政府委托，現將2015年財政預算執行情況及2016年財政預算（草案）提請大會審議，并請各位列席人員提出意見。
    一、2015年財政預算執行情況
    （一）收入預算執行情況
    2015年全鎮財政總收入為2899.43萬元，占年初預算2948萬元的98.35%。
    1、一般預算收入完成391.76萬元。
    （1）國稅收入66.42萬元，（總部經濟國稅完成102.9萬元）完成年初預算的188%。
    （2）地稅完成78.47萬元，（總部經濟地稅完成82.35萬元），完成年初預算的140%。
    （3）非稅收入246.87萬元，  完成年初預算的137.15%；
    2.財政補助收入1924.55萬元。完成年初預算的95.46%。
    3.上級補助收入583.12萬元。完成年初預算的114.11%。
    （二）支出預算執行情況
    2015年財政總支出為2772.12萬元，完成年初預算2948萬元的94.03%，其中：
    1.一般預算支出1720.1萬元。
    （1）一般公共服務支出375.1萬元其中：黨務支出26.74萬元 ；人大政協事務15.37萬元；政府辦公及相關機構事務216.29萬元 ；財政事務66.69萬元；發展與改革事務50萬元。
    （2）交通運輸支出15萬元；
    （3）文化體育與傳媒支出26.79萬元；
    （4）社會保障和就業支出72.63萬元；
    （5）公共醫療衛生支出121.11萬元；人口與計劃生育事務157.45萬元 ；
    （6）村鎮規劃環保支出98.75萬元；
    （7）農林水事務支出660.55萬元，其中：農技事業費60.11萬元，畜牧事業費26.98萬元，農機事業費11.3萬元，農經事業費37.56萬元，扶貧支出25萬元，其他農業支出161.6萬元，村級運轉經費338萬元（其中常設干部工資112.18萬元、計育專干工資38.39萬元、非常設干部工資29.26萬元、離任村干部困難補助28.68萬元、常設干部養老保險補貼10.68萬元、交通費補貼8.82萬元、村級日常運轉經費45.5萬元、會議費、會議工資等18.7萬元、環境衛生等其他支出45.79萬元）。
    （8）林業事業費支出37.35萬元；
    （9）水利事業費支出39.86萬元；
    （10）商業服務業等事務支出35萬元；
    （11）國土資源支出5.46萬元；
    （12）科技支出5.28萬元；
    （13）公共安全支出50萬元；
    （14）安全生產監管支出7.5萬元；
    （15）企業管理支出5.28萬元。
    2.基金預算支出101.5萬元。
    3.預算外支出558.76萬元。
    4.上解支出391.76萬元。
    （三）收支平衡情況
    2015年，財政總收入為2899.43萬元，財政總支出2772.12萬元，收支相抵結余127.31萬元。滾存結余718.71萬元。
    二、2015年主要工作
    （一）強化征管，切實提升保障能力。2015年，財政所緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的中心工作，發揮財政資金的導向作用，大力支持經濟發展，努力培植和壯大財源，積極發展總部經濟。同時，鎮黨委、政府根據本鎮特點，制定了一系列招商引資的優惠政策，有效地支持和促進了產業項目建設，為全鎮經濟社會協調發展和構建和諧社會提供了財力保障。
    （二）優化支出，助推三農工作進程。2015年我鎮進一步優化支出結構，在確保全鎮人員工資和離退休費按時足額發放及政府機構正常運轉的基礎上，把“三農”作為財政保障的重中之重。積極落實惠農政策，全年通過一卡通發放農民耕地地力保護補貼、能繁母豬補貼、退耕還林補貼、民政補貼等資金共1600余萬元，通過各項補貼資金的發放，將黨和政府的惠農政策深入人心。
    （三）調整結構，力促經濟快速發展。調整種植業結構，大力發展特色農作物蔬菜、魚塘和高效經濟作物；調整林業結構，切實加強生態林、天然林的保護；積極爭取各種專項資金，重點支持經濟效益好、資源消耗少、環境污染低的專業合作社的發展，增加基礎設施、農田水利和環境保護的投入。 
    （四）規范部門預算，支出結構進一步優化。對鎮屬范圍內的部門實行全口徑零基預算，以預算控制部門的收支；全力推進財政財務科學化、精細化管理，按照“壓縮、規范、保障”的支出原則，切實優化支出結構，確保了政府機關正常運轉，確保了重點工程項目資金正常投入，確保了村級各項事業均衡發展。
    （五）深化改革，財政監督職能不斷提升。加強財政監督職能作用，嚴格執行部門預算，鎮屬各部門收支嚴格按照年初預算執行，重點對綜治辦進行了財政監督檢查，對檢查中存在的問題向黨委政府及上級主管部門出具了財政監督報告，并進行了整改。村級財務在“五個統一”，“四個不變”的前提下，各村的賬務由代理中心統一管理，財政監督小組在對各村進行財務清理的同時，重點對桐木村、東塘村兩個村進行了財政監督檢查，對群眾反映進行了查處及整改。保證了財政性資金使用安全、有效，促進了全鎮經濟穩定健康發展。
    各位代表，回顧2015年財政工作，我們也看到了財政工作面臨的困難與問題：一是全鎮人均財政收支水平仍比較低，財政保障能力比較弱；二是支出還有待進一步控制；三是新建敬老院、雨污分流等項目工程還欠一部分工程款等。這些問題有的是多年積累下來的，有的是發展過程中出現的新問題，在今后的工作中我們將采取有效措施，認真加以解決。
    三、2016財政預算
    （一）財政收入預算
    2016年，全鎮財政預算總收入為2411.52萬元。
    1.一般預算收入236.52萬元，其中，國稅收入71.74萬元，地稅收入79.78萬元，非稅收入85萬元。
    2.財政補助收入1435萬元。
    3.上級補助收入740萬元。
    （二）財政支出預算
    2016年，全鎮財政總支出為2401.59萬元。
    1.上解支出236.52萬元，其中：國稅上解71.74萬元，地稅上解79.78萬元，社會撫養費上解85萬元。
    2.一般公共財政預算支出總計2174.07萬元，其中：
    （1）一般公共服務支出596.33萬元，其中：共產黨支出118.45萬元,（包括黨委35.89萬元，組織宣傳黨建34.3萬元，群眾工作37.96萬元，政工人事0.8萬元，遠教6萬元，婦聯人事3.5萬元）；人大事務22.45萬元；政府辦公及相關機構事務365.42萬元；政協事務4萬元；財政事業費86.01萬元。
    （2）醫療衛生與計劃生育事務支出165.84萬元.其中合作醫療17.79萬元；計劃生育148.05萬元。
    （3）綜治信訪維穩支出60.55萬元，其中平安創建經費2.48萬元，防范和處理邪教經費4萬元，學校及周邊環境治理經費3萬元，信訪經費8.6萬元，三官一律經費4萬元，國家安全人民防線經費2萬元，普法宣傳1.5萬元，矛盾排查經費1萬元，禁毒、禁賭經費4萬元，預防青少年犯罪經費1萬元，防范和打擊非法集資經費1.5萬元；綜治辦人員經費28.47萬元；
    （4）文化廣播體育與傳媒支出29.29萬元；
    （5）社會保障和就業支出165.06萬元，含橫鋪敬老院建設支出。
    （6）鎮村規劃環保支出160.77萬元，含香鋪雨污分流及標志性街道建設項目資金）；
    （7）農業支出553.39萬元，其中動物防疫56.56萬元，農機12.93萬元，農技118.46萬元，農經24.44萬元，村級轉移支付341萬元（其中常設干部工資115萬元、計育專干工資40萬元、非常設干部工資30萬元、離任村干部困難補助28.68萬元、常設干部養老保險補貼10.68萬元、交通費補貼8.94萬元、村級日常運轉經費45萬元、會議費、會議工資等20萬元、環境衛生等其他支出37.7萬元、居委會經費5萬元）；
    （8）林業支出70.69萬元；
    （9）水利支出99.82萬元；
    （10）能源支出6.59萬元；
    （11）安全生產監管15.21萬元；食品、藥品安全監管6.92萬元
    （12）科技支出8.05萬元；
    （13）公共安全即派出所建設項目支出200萬元；
    （14）事業單位離退休支出27.17萬元；
    （15）企業管理事務支出6.92萬元。
    （三）財政預算平衡情況
    綜合全年財政收支情況，全年財政預算總收入2402.52萬元，預算總支出為2401.59萬元，全年財政預算收支平衡。
    四、2016年，我們將在確保全面完成財政收支預算任務的基礎上，圍繞全鎮經濟社會發展目標，適應財政改革發展需要，繼續做好以下幾個方面的工作。
    （一）加大征管力度，強化非稅收入監管。努力增收節支，確保預算的收入任務圓滿完成，確保鎮黨委、政府確定的重點財政支出需要。進一步優化財政資金投入結構，充分發揮財政資金的導向作用，大力推進社會主義新農村建設的進程。
    （二）執行財政政策，加大社會事業投入。繼續落實好耕地地力保護補貼政策，落實和鞏固財政支農資金穩定增長機制，加大對“三農”的投入，統籌安排支農資金，確保各項政策落到實處，不打折扣、不變形走樣。
    （三）加強預算管理，嚴控三公支出，切實保障運轉費用。按照財政對工資、鎮村兩級運轉費用的保障要求，財政預算的安排要切實保障行政事業單位職工工資和離退休人員離退休費的及時、足額發放，保障民生的資金需要，保證鎮村兩級政權的正常運轉，嚴格控制三公經費支出范圍和開支標準。
    （四）加強村級財政財務管理。村級財務管理問題始終是群眾關心熱點問題，村級財務管理的好壞，直接影響到村級班子的團結和穩定，影響到黨群、干群關心的融洽，影響到農村工作順利開展。因此，一方面，鎮代理中心應制定切實可行的村級財務管理制度，讓村級財務開支有章可依，另方面鎮代理中心要加強村級財務監督檢查，及時發現村級財務中存在的問題，從而預防“雁過拔毛”式的腐敗，使村級財務走上公開、透明的軌道。
    （五）加強隊伍建設，切實提高理財水平。強化財政監管職能，完善內部監督制約機制，使財政工作更加符合群眾的意愿；嚴格貫徹《預算法》及《湖南省鄉鎮財政管理條例》等有關法律法規，使財政預算更加清晰，財政政策更加透明，財政政務更加公開，讓財政真正在“陽光”下作業；加強財務人員的業務和技能培訓，提升財政人員履職的能力和水平。
    各位代表，新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2016年，我們一定在鎮黨委政府的堅強領導和鎮人大、政協的監督支持下，認真執行本次大會作出的決議，讓我們不忘初心，繼續前行，為建設美麗富饒的梅橋作出我們應有的貢獻。