一、2019年財政預算執行情況

2019年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在市財政局的正確指導下，在鎮人大和社會各界的監督下，面對新的經濟形勢和下行壓力，以及收入減少，收支平衡難度大的嚴峻形勢，全鎮上下認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持抓主抓重抓關鍵，牢牢把握穩中求進，保工資、保運轉、保民生的工作基調，保持了全鎮經濟社會發展穩中趨進，鎮財政運行基本平穩，各項民生政策有效落實，有力促進了全鎮經濟和社會事業全面健康快速發展。

（一）財政收入執行情況

2019年財政總收入4657.54萬元。

1.一般預算財政補助收入2333.55萬元。

（1）第六輪財政體制下放財力1595.03萬元；

（2）年預算專項指標追加738.52萬元。

2.稅收及非稅收入完成217.84萬元。

（1）完成稅收收入199.54萬元。

（2）完成非稅收入社會撫養費18.3萬元。

3.代管資金收入2106.15萬元。

（二）2019年財政支出執行情況

2019年財政總支出4851.68萬元。

1.全年一般預算財政補助支出2502.91萬元。

（1）一般公共服務支出697.62萬元。其中：人大支出

15.47萬元；政協支出17.47萬元，政府辦公及相關機構事務271.03萬元；財政事務53.94萬元；群眾團體事務2.4萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務65.21萬元；

（2）公共安全支出3萬元；

（3）文化旅游與傳媒支出52.18萬元；

　�。�4）社會保障和就業支出211.97萬元（其中：人力資源和社會保障管理事務 33.03萬元，社會養老保險154.82萬元，生育保險2.24萬元，工傷保險1.54萬元，失業保險4.85萬元；遺屬撫恤金15.43萬元）；

（5）衛生健康支出209.35萬元；（其中醫療保險支出

61.99萬元）

（6）節能環保支出31.5萬元；

（7）城鄉社區支出105.53萬元；

（8）農林水支出1129.35萬元（其中：農村農業支出

280.15萬元，林業支出61.93萬元，水利支出137.12萬元，對村民委員會和村黨支部的補助586.79萬元）；

（9）住房保障支出42.34萬元；

（10）災害防治及應急管理支出5.17萬元（其中安全生產支出3.17萬元，執法及應急支出2萬元）；

（11）其他支出14.9萬元。(含基金會借款利息）

2、基金預算支出68.4

3、上解支出217.84萬元（其中：上解稅收199.54萬元，上解社會撫養費18.3萬元）。

4.代管資金支出2062.53萬元。

（三）2019年收支預算平衡情況

1.一般預算收支平衡情況：上年結余1011.11萬元；財政總收入2333.55萬元，財政總支出2571.31萬元；收支結余773.35萬元，結轉入2020年。

2.財政代管資金使用情況：代管資金上年結余282.83萬元；2019年代管資金收入2106.15萬元，2019年代管資金支出2062.53萬元；收支結余326.45萬元，結轉入2020年。

二、2019年財政工作回顧

2019年，財稅及相關部門妥善應對風險挑戰，主動作為，堅定推進改革，全力支持打好“三大攻堅戰”，較好的完成了各項目標任務。

1.             保證財政增收

鎮財政部門全力圍繞稅收增收的工作主線，深入開展個稅清理工作，立足本鎮實際情況，在稅源極度貧乏的形勢下，穩定發展基礎稅源，積極配合稅務部門，做到應收盡收，確保了全鎮財政收入平穩增長。我鎮完成稅源目錄任務199.5萬元，完成全年任務的114%。

2.科學統籌資金

隨著我鎮發展不斷加速，各項建設事業不斷推進，各項民生事業和民生工程不斷落實，在當今財政形勢非常嚴峻，財政資金緊缺的情況下，通過積極向上級部門匯報溝通，爭取上級部門支持，努力籌措項目資金，著力解決重點項目推進的資金缺口問題，充分發揮財政宏觀調控職能，統籌全鎮各項事業發展，梳理財政資金使用情況，保障各項事業及項目資金的落實。完成了周轉房前坪硬化、政府門前文化廣場建設緑化、政府“六小”建設等項目，共計投入資金100多萬元。

3.規范資金管理

持續加強財政預算收支管理，做細做實、做準預算，嚴格執行，全程動態監控，提高預算執行準確率。加強了對鎮村專項資金的使用和管理，對項目資金實行事前、事中、事后跟蹤監管，保證了項目資金的安全和使用效益。深入貫徹執行中央、省、市“八九九”規定，控制日常開支，切實開源節流，落實黨政機關厲行節約反對浪費的要求，嚴控三公經費支出。堅持科學化、精細化管理，規范資金支出制度，切實保重點、保民生、保穩定，為鎮黨委政府謀劃發展提供了資金保障。

4.嚴格落實惠農政策

嚴格按照政策要求認真抓好惠農資金發放工作。2019年共錄入惠農補貼 66項，發放各項涉農專項補貼資金3253.11萬元，其中：農業類補貼636.99萬元，林業類補貼 106.7萬元，畜牧類補貼 20.04萬元，社會保障類補貼 1646.76萬元，計劃生育補貼類 87.92萬元，移民類補貼 114.17萬元，災損類補貼15 萬元，農機類補貼 42.83萬元，扶貧類補貼422.57萬元，其他類補貼263.13萬元。對各項惠農補貼資金都協同相關部門進行了事前、事中、事后監管，并通過短信平臺將發放情況及時告知廣大農戶，讓黨的惠民政策深入人心。

各位代表，2019年我鎮財政預算執行情況總體良好。這是鎮黨委政府正確領導的結果，也離不開在座各位和全鎮人民的共同努力。但仍存在一些矛盾和問題，如稅源貧乏，增收乏力；財政收入和支出矛盾較為突出；基礎設施和社會事業的發展，使財政支出需求加大，財政負擔較重。對此，我們必須增強危機感、緊迫感和使命感并在今后的工作中加以解決。

　三、2020年財政預算（草案）

2020年財政工作和預算編制全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“保工資、保運轉、保穩定、保民生”的原則，根據我鎮經濟社會發展要求，財政預算收支安排如下：

（一）2020年財政總收入3464.75萬元。

1、一般預算財政補助收2669.43萬元

（1）、第六輪財政體制財力數1672.63萬元；

（2）、可預計的追加財力數223.45萬元（包括績效考核、環境衛生、新冠病毒專項）；

（3）、2019年結余773.35萬元;

2、稅收及非稅收入預算233.8，萬元，其中社會撫養收入18.3萬元，稅收收入215.5萬 。

3、代管資金收入561.52萬元。

（二）2020年財政總支出3464.75萬元

1.一般公共預算支出2669.43萬元。

（1）一般公共服務支出1136.5萬元。其中：人大支出

17.84萬元；政協支出9.46萬元，政府辦公及相關機構事務

833.62萬元；財政事務111.6萬元；群眾團體事務15萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務68.93萬元；組織事務

8.52萬元；宣傳事務11.38萬元；

（2）國防支出2萬元；

（3）科學技術支出7.93萬元；

（4）文化旅游與傳媒支出56.64萬元；

　�。�5）社會保障和就業支出274.03萬元（其中：人力資源和社會保障管理事務88.76萬元，民政管理事務  萬元，退役軍人管理事務支出2萬元，社會養老保險134.7萬元，生育保險33.67萬元，工傷保險1.43萬元，失業保險13.47萬元）；

（6）衛生健康支出160.16萬元；（其中醫療保險支

53.88萬元）

（7）節能環保支出 8.14萬元；

（8）城鄉社區支出134萬元（其中城鄉社區環境

87.3萬元）；

(9)農林水支出760.78萬元（其中：農村農業支出

185.83 萬元，林業支出53.61萬元，水利支出61.4萬元，對村民委員會和村黨支部的補助427萬元）；

（10）交通運輸支出7.5萬元；

（11）住房保障支出101.72萬元；

（12）災害防治及應急管理支出19.98萬元（其中安全生產支出14.98萬元，執法及應急支出5萬元）；

2.上解支出233.8萬元（其中：上解稅收215.5萬元，上解社會撫養費18.3萬元）。

3、代管資金支出561.52萬元。

（1）風電項目支出支出300萬元。

（2）農村公路、交通支出支出30萬元。

（3）民政支出支出200萬元。

（4）其他支出支出31.52萬元。

注1：因財政其他追加預算指標無法預計，故在此報告中不作批露，待追加確定后再作收支預算調整；2、收支按功能、經濟分類附后（附件：2020年部門預算）。

　　（五）財政收支平衡情況

1.一般預算收支平衡：2020年稅收收入215.5萬元，非稅收入15萬元，財政補助收入2669.43萬元，一般預算支出 2669.43萬元，上解支出 230.5 萬元，收支平衡。

2.             財政代管資金收支平衡：2020年代管資金收入預計

326.46萬元，2020年代管資金預計支出326.46萬元。收支平衡。

四、2020年財政工作的主要措施

1、克服困難完成全年的收入任務

今年市政府下達我鎮稅收任務215.5萬元，由于疫情及減稅降費的影響，收入完成困難重重，為確保全年收入完成，從如下幾個方著手：1）配合稅務部門，對全鎮稅源目錄進行清理，使所有我鎮注冊的企業進入目錄；2）積極培植稅源，依托風電項目，發展旅游業、休閑農業，以旅游業、休閑農業發展促進經濟增長，提高稅收增長點；3）積極發展總部經濟，通過以商招商、產業招商等多種有效形式，大力實施“走出去”、“請進來”戰略，千方百計吸引外來資本和人才投資創業，努力實現招商引資新突破，計劃全年引進總部企業3-5個；4）及時與稅務部門對接，了解稅收政策，為企業排憂解難，搞好服務。

2、優化支出結構，提高資金使用效益

在科學編制部門預算的基礎上，保工資、保運轉、保穩定、保民生的前提下，確保重點支出，厲行節約，壓縮非生產性開支，增加對民生工程的投入，優化支出結構，提高資金使用的效益。

3、深化村務公開，加強村級監管

2020年在繼續鞏固村級財務管理成果的基礎上，進一步強化村級財務公開力度，進一步對村級項目加強監管，使村級財務公開透明，保障資金的使用安全。同時加大對村級經費的支持力度，確保村級工作高效運行。

4、落實惠農政策，全力做好民生保障

做好惠農和民生工作，確保政策落實到位，群眾滿意。做好城鄉低保、撫恤、農業耕地地力補貼、計生獎扶、扶貧等惠農補貼資金及時足額發放，讓人民群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提高。

5、強化財政監督管理，發揮財政職能作用

嚴格執行中央八項規定，充分發揮資金的使用效果，定期報告財政收支與管理情況，及時研究和解決財稅工作中存在的問題，主動接受各界的監督，強化財政調控職責。

6、轉變工作作風，提高服務質量

建立學習制度，養成良好的學習習慣，樹立為群眾服務的觀念，打造一支嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財的財政隊伍。