湘鄉市金石鎮人民政府

　　2022年度部門決算分析報告

　　一、單位情況

　　（一）基本情況。

　　1．主要職能。

　　1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　2、制定并組織實施鎮村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。​​

　　2．機構情況：

　　納入2022年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：

　　獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的100%；比上年增加（減少）0個。

　　一級預算單位1個, 執行政府會計制度的單位1個。

　　3.人員情況：

　　有2個機構，共有在職人員96人，其中非參公事業人員

　　57人，行政人員39人，年初87人，年末96人。

　　（二）當年取得的主要事業成效。

　　2022年湘鄉市金石鎮人民政府負責2022年招商引資、緬北涉詐人員勸返工作、防汛工作、新冠疫苗接種工作、安全生產預防及應急工作等取得相應成效。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　（一）收入支出預算安排情況。

　　2022年我單位財政撥款收入年初預算數1,620.11萬元，財政撥款全年預算數3,751.26萬元，財政撥款收入決算數3,751.26萬元，調整主要原因本年度人員經費增加，公用經費增加，導致財政撥款收入支出增加。

　　（二）收入支出預算執行情況。

　　2022年收入決算總額為3,756.26萬元，其中：當年財政撥款收入3,751.26萬元，政府性基金預算財政撥款收入5.00萬元，決算總額較2021年增加1,581.98萬元，主要原因是本年度人員經費增加，公用經費增加，導致財政撥款收入支出增加。2022年支出決算總額為3,756.26萬元，結轉和結余0萬元。

　　1．收入支出與預算對比分析。

　　我單位財政撥款收入年初預算數1,620.11萬元，財政撥款收入決算數3,751.26萬元，決算比預算增加2131.15萬元，增加的主要原因是本年度人員經費增加，公用經費增加，導致財政撥款收入支出增加。

　　支出決算與預算對比     （單位：萬元）

　　2．收入支出結構分析。

　　我單位財政撥款支出主要用于保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及2022年招商引資、緬北涉詐人員勸返工作、防汛工作、新冠疫苗接種工作、安全生產預防及應急工作的完成。

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障我單位2022年招商引資、緬北涉詐人員勸返工作、防汛工作、新冠疫苗接種工作、安全生產預防及應急工作項目支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出954.28萬元，主要用于：一般公共服務支出。

　　（二）社會保障和就業支出179.02萬元，主要用于：事業單位職工養老保險。

　　（三）衛生健康支出86.49萬元，主要用于：職工基本醫療保險費。

　　（四）公共安全支出4.11萬元，主要用于：緬北涉詐人員勸返工作支出。

　　（五）節能環保支出16.83萬元，主要用于：金石錳礦污染治理支出。

　　（六）交通運輸支出30.17萬元，主要用于：單位業務經費支出。

　　（七）自然資源海洋氣象等支出5.00萬元，主要用于：污水處理廠運行維護支出。

　　（八）災害防治及應急管理支出10.00萬元，主要用于：防汛支出。

　　（九）其他支出352.24萬元，主要用于：安全生產預防及應急支出。

　　（十）城鄉社區支出12.00萬元，主要用于：村級運轉支出。

　　（十一）農林水支出2,022.17萬元，主要用于：水利救災（抗旱）支出。

　　（十二）住房保障支出83.95萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　3．支出按經濟分類科目分析。

　　3．支出按經濟分類科目分析。

　　（1）“三公”經費支出情況：

　　1.因公出國（境）經費

　　2022年我單位無因公出國（境）費。

　　2.公務接待費

　　2022年我單位無公務接待費支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費

　　2022年我單位無公務用車購置及運行維護費支出。

　　（2）會議費支出情況：

　　2022年我單位無會議費支出。

　　（3）培訓費支出情況：

　　2022年我單位培訓費支出57.65萬元，較2021年增加3.25萬元。主要原因是本年培訓增加。

　　（4）其他對單位影響較大的支出情況。

　　無其他影響較大的支出。

　　4.財政撥款收入、支出分析。

　　本年財政撥款收入3,751.26萬元，政府性基金預算財政撥款收入5.00萬元，其中基本支出2,091.72萬元，項目支出1,664.55萬元。

　　（三）年末結轉和結余情況。

　　2022年結轉和結余0萬元。

　　（四）與預算支出相關的其他指標分析。

　　一般公共預算財政撥款的結轉和結余資金上年年末數與本年年初一致。

　　（五）績效目標完成情況。

　　2022年，我單位負責2022年招商引資、緬北涉詐人員勸返工作、防汛工作、新冠疫苗接種工作、安全生產預防及應急工作取得相應成效并完成了績效目標。

　　（六）本年度部門決算等財務工作開展情況

　　（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

　　我單位及時準確的做了財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核。

　　（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

　　我單位將在政府網站上公開決算及績效信息。

　　附：

　　行政事業單位財務分析指標

　　一、行政單位財務分析指標

　　1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

　　支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

　　2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

　　當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

　　年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

　　3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

　　人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

　　4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

　　項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

　　5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

　　人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

　　公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

　　6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

　　人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

　　7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

　　人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

　　二、事業單位財務分析指標

　　1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

　　預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

　　年終執行數不含上年結轉和結余收入數

　　預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

　　年終執行數不含上年結轉和結余支出數

　　2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

　　人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

　　人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

　　此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

　　1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

　　財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%