金石鎮2024年財政預算執行情況

及2025年財政預算（草案）的報告

 

2025年3月28日在金石鎮第七屆人民代表大會第八次會議上

 

各位代表： 

我受鎮人民政府委托，報告2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2024年財政預算執行情況

2024年金石財政工作在鎮黨委、政府和市財政局的正確領導下，在人大、政協和社會各界的監督支持下，我鎮的財政工作認真貫徹執行黨的各項方針政策和財政法規，正確處理改革、發展和穩定的關系，深化財政體制改革和財政效能建設，在狠抓收支管理、大力培植財政支柱產業、加強宏觀調控、確保收支平衡等方面做了大量細致的工作，較好地完成全年財政收支任務，促進了全鎮經濟社會的發展。

（一）2024年財政預算收入執行情況

1.一般預算財政收入2030.11萬元。其中第七輪體制下放財力1778.80萬元，2023年專項追加251.31萬元。

2.上年結余1545.05萬元。

3.稅收收入307.4萬元。

綜上所計全年財政預算收入5912.67萬元。

（二）2024年財政預算支出執行情況

全年一般預算財政支出2707.32萬元。

1.一般公共服務支出1222.88萬元。其中：人大事務18.98萬元；政協事務29.1萬元；政府事務806.4萬元，財政事務368.4萬元（含津補貼、車補、社會保障繳費、住房公積金、食堂伙食、電費水費支出、工會支出、交通差旅費、辦公費、政府機關維修支出、印刷費等費用）。

2.文化體育與傳媒支出14.06萬元。

3.社會保障和就業支出28.14萬元。

4.醫療衛生與計劃生育支出26.9萬元。

5.節能環保支出44.84萬元。

6.社會治安和應急管理支出71.9萬元。

7.農林水支出667.63萬元。其中：農業23.3萬元，林業17.4萬元，水利30.8萬元，鄉村振興22.5萬元，對村民委員會和村黨支部的補助（村級運轉支出）478.63萬元，村級項目支出 95萬元。

8.退役軍人服務支出68.1萬元。

9.公路養護支出10.63萬元。

10.自然資源海洋氣象等支出49.2萬元

11.錳礦治理支出503萬元。

（三）2024年收支預算平衡情況

1．一般預算收支平衡情況：2023年上年結余1545.05萬元，一般預算收入2030.11萬元，總預算收入為3575.16萬元。一般預算支出2707.32萬元，收支結余為867.84萬元。   

2．財政代管資金使用情況：代管資金上年結余1420.92萬元；2024年代管資金收入732.63萬元，代管資金支出1724.24萬元；收支結余429.31萬元。

二、2024年財政預算執行工作重點

（一）系統管理，夯實財政運行基礎。

一是規范基層財政運行。進一步完善金石鎮財政管理體制，規范鎮村賬戶管理，有力推進財政管理走向精細化、規范化的管理軌道。二是加強預算的管理，進一步的細化預算，使預算基礎信息更加準確，按照上級財政管理要求，嚴格支付管理。三是加強財政監督檢查。對資金使用實行動態跟蹤管理，持續提升財政資金管理效能，全面清理結余結轉資金。

（二）挖潛促收，做大財政收入總量。

堅持以“挖掘存量、培植稅源”為導向，強化重點企業跟蹤服務機制，不斷壯大培育基礎稅源，加大培育新增稅源力度，引進并服務湖南鴻諾新型建材有限公司，延長產業鏈同時培育涵養可持續發展的優質財源。2024年完成稅收收入307.4萬元，完成年初目標的的128.11%。

（三）堅持民生優先，優化支出結構

堅定踐行以人民為中心的發展思想，充分考慮當前經濟發展和財力狀況，把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則和先后順序，保障上級重點工作任務的投入，牢牢將“三保”支出控制在財政預算的大盤子里。

各位代表，隨著財稅體制改革不斷深入，預算收支結構進一步優化，為推進我鎮高質量發展打下了堅實基礎。全鎮財政狀況有序運行，但財政工作與鎮黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在距離。我們將創新工作機制、嚴格預算管理等措施逐步加以解決。

三、2025年財政預算草案

2025年財政工作和預算編制，將全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

（一）2025年一般財政預算收入2518.5萬元

我鎮2025年一般財政預算收入2710.5萬元，其中：第七輪體制財力收入預算1671.66萬元，上年結余867.84萬元。   

（二）全年一般預算財政支出2518.5萬元

1.一般公共服務支出1315.69萬元。其中：黨委事務52.26萬元；人大事務44.68萬元；政協事務16.4萬元；政府事務842.99萬元；財政事務300.1萬元。

2.文化體育與傳媒支出34.8萬元。

3.社會保障和就業支出39.7萬元。

4.行政事業單位遺屬撫恤金18.50萬元。

5.醫療衛生與計劃生育支出64.4萬元。

6.城鄉社區支出29.8萬元。

7.農林水支出555.27萬元。其中：農業88.8萬元，林業28.64萬元，水利68.53萬元，對村民委員會和村黨支部的補助（村級運轉支出）和村級項目專戶支出共計359.3萬元。

8.安全生產監管支出34.3萬元。

9.公路養護支出16.3萬元。

10.錳礦治理支出350萬元。

11.污水處理廠支出119萬元。

（三）財政收支平衡預測情況

一般預算收支平衡：2025年財政撥款收入預計2518.5萬元；一般預算支出2518.5萬元。

四、2025年財政工作舉措

為確保順利完成2025年財政預算計劃，實現收支平衡，我鎮將著重抓好以下幾方面工作：

（一）加強征管，大力改善營商環境。

面對依然嚴峻的稅收和財政收入形勢，我們將繼續加強與稅務、市場監管及重點企業的聯系，上下聯動，齊抓共管。深入企業了解稅收情況，認真分析稅源狀況、稅源結構，做到應收盡收，足額入庫。進一步為企業提供優質高效的服務，大力改善營商環境，切實為企業解決困難。

（二）聚焦重點，全力增進民生福祉。

科學配置財政資源，兜牢“三保”底線，從嚴控制“三公”經費，大力壓減低效支出。堅持精打細算，把有限資金用到刀刃上，集中財力辦實事，持續優化支出結構，做好鄉村振興、環境保護、社會保障等重點領域資金保障，不斷提高資金使用效率。    

（三）強化財政預決算管理，提高財政資金使用效率。

按照財政要求，不斷推進國庫集中支付改革、預決算信息公開、財政體制改革、內控手冊的實施、加快支出進度等重點工作，逐步規范細化預算編制，嚴格預算執行，加大監管力度，有效防止財政資金的擠占、挪用和截留，提高資金的使用效率。

（四）加強隊伍建設，提高綜合素質

通過自學和集中學習相結合的形式，加強財務等方面法律法規及各項業務知識的學習，不斷提高財務人員的綜合素質和業務水平。

坐而言不如起而行，路雖遠，行則將至。2025年，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，堅持以政領財，以財輔政，在推動我鎮經濟發展、維護社會和諧穩定的征程上，篤行致遠、砥礪前行，貢獻財政力量謝謝大家！