金石鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分  金石鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　金石鎮(zhèn)人民政府系湘鄉(xiāng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別行政事業(yè)單位，實行鎮(zhèn)長負責(zé)制。主要職責(zé)是：以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會科學(xué)研究工作的方針、政策及市委、市政府的有關(guān)決定，建設(shè)“魅力金石，幸福金石，和諧金石”。突出具有地方特色發(fā)展，加強對我鎮(zhèn)改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中重大理論問題和實際問題的研究。制定2017年財政預(yù)算計劃并組織實施。按照干部管理權(quán)限，對全體機關(guān)干部進行考察、申報、任免、獎懲和監(jiān)督，負責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱的評定、考核工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　部門基本情況：內(nèi)設(shè)15個站辦所，其中內(nèi)設(shè)站辦所單位4個、群團組織3個、事業(yè)站辦8個。6個事業(yè)站辦所實行獨立核算，自負盈虧。人員情況基本情況：截至2016年底，經(jīng)編委核定行政事業(yè)編制86個，行政機關(guān)31個，后勤行政編制2個，財政所行政編6個，事業(yè)水利站5個，林業(yè)站5個，文化廣電體育站3個，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站4個，計劃生育服務(wù)所8個，農(nóng)技農(nóng)機畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心22個。現(xiàn)有行政退休人員16人，事業(yè)退休8人。

　　第二部分  金石鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度收入支出決算總體情況說明

　　2016年收入合計1079.58萬元，其中財政撥款收入810.59萬元，上級補助收入268.99萬元。2015年收入合計972.47萬元，同比增加11.01%。

　　2016年支出合計1079.58萬元，2015年支出合計972.47萬元，同比增加11.01%。

　　二、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算情況說明

　　一般公共服務(wù)收入564.62萬元，占總收入的52.3%；文化體育及傳媒收入27.45萬元，占總收入的2.54%；社會保障和就業(yè)收入205.77萬元，占總收入的19.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入78.6萬元，占總收入的7.28%；節(jié)能環(huán)保收入20.58萬元，占總收入的1.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)收入43.13萬元，占總收入的4%；農(nóng)林水收入138.44萬元，占總收入的12.82%；安全生產(chǎn)收入1萬元，占總收入的0.1%。

　　三、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算情況說明

　　一般公共服務(wù)支出564.62萬元，占總支出的52.3%；文化體育及傳媒支出27.45萬元，占總支出的2.54%；社會保障和就業(yè)支出205.77萬元，占總支出的19.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.6萬元，占總支出的7.28%；節(jié)能環(huán)保支出20.58萬元，占總支出的1.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.13萬元，占總支出的4%；農(nóng)林水支出138.44萬元，占總支出的12.82%；安全生產(chǎn)支出1萬元，占總支出的0.1%。

　　四、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年財政撥款收入810.59萬元，2015年財政撥款收入合計972.47萬元，同比減少16.65%。

　　2016年財政撥款支出810.59萬元，2015年財政撥款支出合計972.47萬元，同比減少16.65%。

　　五、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2016年財政撥款支出810.59萬元，2015年財政撥款支出合計972.47萬元，同比減少16.65%。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)財政撥款支出442.51萬元，占總財政撥款支出的54.6%；文化體育及傳媒財政撥款支出24.14萬元，占總財政撥款支出的2.98%；社會保障和就業(yè)財政撥款支出193.85萬元，占總財政撥款支出的23.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育財政撥款支出51.53萬元，占總財政撥款支出的6.36%；節(jié)能環(huán)保財政撥款支出20.58萬元，占總財政撥款支出的2.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)財政撥款支出25.04萬元，占總財政撥款支出的3.1%；農(nóng)林水財政撥款支出51.91萬元，占總財政撥款支出的6.4%；安全生產(chǎn)財政撥款支出1萬元，占總財政撥款支出的0.12%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　一般公共服務(wù)財政撥款年初預(yù)算數(shù)515萬元，決算數(shù)442.51萬元，減少了72.49萬元，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，機關(guān)厲行節(jié)約，減少非必要性開支；

　　文化體育及傳媒財政撥款年初預(yù)算數(shù)25萬元，決算數(shù)24.14萬元，嚴格控制預(yù)算；

　　社會保障和就業(yè)財政撥款年初預(yù)算數(shù)80萬元，決算數(shù)193.85萬元，積極組織農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移等招聘會，組織電工、月嫂等專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)的培訓(xùn)，新農(nóng)保的收繳，信息采集等工作；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育財政撥款年初預(yù)算數(shù)50萬元，決算數(shù)51.53萬元，組織農(nóng)村婦女進行兩癌篩查、流動人口管理、免費孕前優(yōu)生檢查等項目的推進；

　　節(jié)能環(huán)保財政撥款年初預(yù)算數(shù)20萬元，決算數(shù)20.58萬元，增加了0.58萬元，加快美麗新農(nóng)村建設(shè)，加大了對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治力度，垃圾清理、托運等費用支出；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)財政撥款年初預(yù)算數(shù)25萬元，決算數(shù)25.04萬元，加大對小城鎮(zhèn)建設(shè)力度，對鎮(zhèn)區(qū)集中整治；

　　農(nóng)林水財政撥款年初預(yù)算數(shù)65萬元，決算數(shù)51.91萬元，農(nóng)業(yè)進行重金屬污染管理、水分管理、三項補貼等工作，林業(yè)進行公益林補貼的發(fā)放，水利設(shè)施的建設(shè)；

　　安全生產(chǎn)財政撥款年初預(yù)算數(shù)0，決算數(shù)1萬元，狠抓安全生產(chǎn)，對存在安全隱患的進行大排查。

　　六、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年財政撥款支出決算810.59萬元，①、工資福利支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等共計557.49萬元，占基本支出的68.76%;②商品和服務(wù)支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等共計159.86萬元，占基本支出的19.12%;③對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等共計93.24萬元，占基本支出的11.5%。

　　七、關(guān)于金石鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2016年“三公”經(jīng)費總額34.09萬元，年初預(yù)算數(shù)35萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了0.91萬元。主要原因是嚴把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，在預(yù)算安排中對三公經(jīng)費進行壓縮。

　　2016年“三公”經(jīng)費總額34.09萬元，上年決算數(shù)86.51萬元，同比減少了52.42萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴把支出關(guān)，實現(xiàn)動態(tài)管理，規(guī)范三公經(jīng)費的支出核算。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　金石鎮(zhèn)政府2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出中無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)、無公務(wù)用車購置及維護費、國內(nèi)公務(wù)接待批次500次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)3850人。

　　八、其他重要事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出159.86 萬元，比2015 年317.52元減少157.66萬元，降低49.65%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，差旅費、會議費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置費等均大幅減少。

　　第三部分  名稱解釋

　　(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　(二)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　(四)“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(五)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

　　(八)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　第四部分  金石鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)人民政府.XLS

39d46287505bbbce8b8988a300926656.xls (122.50 KB)